3.6. Определение экономической эффективности от внедрения информационной системы
3.6.1. Расчет трудоемкости информационной системы
Для определения нормативов трудоемкости на все операции (работы) воспользуемся отраслевым стандартом ОСТ 4.071.030. Для начала определяются степень новизны и группа сложности программ и задач, решаемых создаваемой системой (табл. 3.8.).
Таблица 3.8. Дифференциация нормативов трудоемкости
| Класс | Значение | Описание |
| Технология обработки информации | С использованием банка данных | |
| Степень новизны | 1 степень | Индивидуальная разработка задач с целью развития АСУП, реализуемой на ЭВМ |
| Группа сложности задачи | 1 группа | Алгоритмы, позволяющие решать задачи:
|
| Группа сложности программ | 3 группа | Программы несложной логической структуры с простой формой входных и выходных документов, не требующие модификации разработанных алгоритмов для ЭВМ |
Для определения времени, необходимого для создания и внедрения информационной системы воспользуемся данными, представленными в табл. 3.9.
Количество человек, которое будет работать с информационной системой после ее разработки и внедрения, составляет 30 человек. Таким образом, поправочный коэффициент составляет 0,03:
kпр=30/1000 = 0,03
Каждое значение нормы трудоемкости умножается на поправочный коэффициент и высчитывается нормативная трудоемкость по каждому этапу проектирования и внедрения информационной системы.
Таблица 3.9. Трудоемкость на проектирование и внедрение АСУП Iстепени новизны с использованием БД
| Код работы | Наименование работы | Норматив трудоёмкости, нормо-часы | Итого с учетом поправочного коэффициента, нормо-часы |
| Разработка технического задания | |||
| 201000 | Организационно-техническая подготовка к обследованию объекта управления | 114 | 3,4 |
| 202000 | Обследование объекта управления | 2025 | 60,7 |
| 203000 | Анализ и оформление материалов обследования | 2772 | 83,2 |
| 205000 | Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 123 | 3,7 |
| 206000 | Разработка основных требований к создаваемой системе, составление и согласование технического задания | 5558 | 166,7 |
| 207000 | Предварительный расчёт экономической эффективности разрабатываемой системы | 180 | 5,4 |
| ИТОГО: | 10772 | 323,2 | |
| Разработка технического проекта | |||
| 401000 | Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом | 595 | 17,8 |
| 402000 | Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом | 700 | 21,0 |
| 403000 | Доработка (выбор) языка описания информации | 2676 | 80,3 |
| 404000 | Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота | 2150 | 64,5 |
| 405000 | Разработка проектных решений по техническому обеспечению системы | 1392 | 41,8 |
| 406000 | Разработка (доработка) логической структуры базы данных БД. | 3192 | 95,8 |
| 407000 | Разработка физической организации базы данных БД | 2128 | 63,8 |
| 408000 | Разработка (доработка) алгоритмов формирования БД | 3380 | 101,4 |
| 409000 | Разработка (доработка) алгоритмов ведения БД | 4420 | 132,6 |
| 410000 | Расчёт экономической эффективности системы | 453 | 13,6 |
| 411000 | Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация | 266 | 8 |
| 412000 | Постановка задачи и разработка алгоритма решения | 1121 | 33,6 |
| ИТОГО: | 22473 | 674,2 | |
| Разработка рабочего проекта | |||
| 602000 | Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта | 205 | 6,1 |
| 603000 | Разработка (уточнение) технологического процесса сбора и обработки информации | 1497 | 44,9 |
| 610000 | Разработка программ и программной документации на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ | 1095 | 32,8 |
| 616000 | Уточнение расчёта экономической эффективности системы
| 96 | 2,9 |
| 617000 | Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы | 1961 | 58,8 |
| ИТОГО: | 4854 | 145,6 | |
| Внедрение | |||
| 001000 | Подготовка условий для обеспечения эксплуатации системы | 1625 | 48,7 |
| 002000 | Комплексная проверка готовности задач, подсистем и системы к сдаче в промышленную эксплуатацию | 1625 | 48,7 |
| 003000 | Сдача задачи заказчику на контрольных примерах | 82 | 2,5 |
| 007001 | Приемо-сдаточные испытания задачи с использованием действующей на объекте информации | 752 | 22,6 |
| 011000 | Оформление и утверждение документации о сдаче задач и подсистем в промышленную эксплуатацию | 2204 | 66,1 |
| 012000 | Приёмка системы в промышленную эксплуатацию | 410 | 12,3 |
| ИТОГО: | 6698 | 200,9 | |
| ИТОГО: | 44797 | 1343,9 | |
Итого общая трудоемкость по ОСТ составляет 44 797 нормо-часов.
Общая трудоемкость с учетом поправочного коэффициента – 1343,9 нормо-часов.
Плановый срок разработки и внедрения информационной системы, установленный руководством предприятия, 3 месяца. Среднее количество рабочих дней в месяце – 22, продолжительность рабочего времени – 8 часов. Тогда плановый срок работы:
3*22*8 = 528 часов
3.6.2. Определение состава исполнителей
Рассчитываем плановую численность персонала, участвующего в разработке, по следующей формуле:
ЧПпл= Тпн/ Спл, где
ЧПпл– плановая численность персонала, человек;
Тпн– плановая нормативная трудоемкость с учетом поправочного коэффициента, нормо-часов;
Спл– плановый срок работ, часов.
Плановая нормативная трудоемкость с учетом поправочного коэффициента составляет нормо-часов. Плановый срок работ, указанный в техническом задании, составляет3 месяца или 66 рабочий день (528 часов). Таким образом,
ЧПпл= 1343,9/ 528 3 человека.
Рассчитав плановую численность персонала, участвующего в разработке системы, составим штатное расписание (табл.3.10.).
Таблица 3.10. Штатное расписание
| № п/п | Должность | Образование | Количество штатных единиц | Оклад, руб. |
| 1 | Руководитель отдела | Высшее | 1 | 30000 |
| 3 | Программист | Высшее | 2 | 20000 |
| ИТОГО | 70000 | |||
3.6.3. Расчет себестоимости разработки и внедрения информационной системы
Себестоимостьсозданияавтоматизированнойинформационнойсистемы
определяется по следующим статьям калькуляции:
−заработная плата производственного персонала;
−затраты на аренду помещения;
−страховые взносы;
−затраты на потребляемую электроэнергию;
−расходы на материалы и запасные части;
−затраты на связь, интернет, уборку, охрану помещения;
−затратынаамортизацию,техническоеобслуживаниеиремонт
вычислительной техники.
Подсчитаем затраты на разработку по статьям калькуляции:
- Статья затрат на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием проекта.
В табл. 3.11. зарплата участников проекта с учетом работы в течение 3 месяцев составляет 390 000 руб.
Таблица 3.11. Затраты на оплату труда в течение проекта
| Должность | Оклад, руб. | Продолжительность работы, мес. | ФОТ, руб. |
| Руководитель отдела | 30000 | 3 | 90000 |
| Программист | 20000 | 3 (2 человека) | 120000 |
| Итого: | 210000 |
- Затраты на отчисления по налогам, согласно тарифу страховых взносов, который составляет 30% от ФОТ:
210 000 * 0,30 = 63 000 руб.
- Амортизация.
Стоимость оборудования, используемого разработчикамиИС, и соответствующие затраты на амортизацию представлены в табл. 3.12.
- 1 сервер за 55 000 и 3 компьютера по 26 000 руб. со сроком службы 5 лет:
(55 000 + 2 * 26 000) / 5 = 21 400 руб.
- Принтер за 9 000 руб. со сроком службы 5 лет:
9 000 / 5 = 1 800 руб.
- Мебель стоимостью 30 000 руб. со сроком службы 10 лет:
30 000 / 10= 3 000 руб.
Общая сумма амортизации оборудования за 3 месяца работы составит:
(21 400 + 1 800 + 3 000) /12*3 = 6 550 руб.
Затраты на запасные части и текущий ремонт составили 5% от его стоимости:
146 000 * 0,05 = 7 300 руб.
Таблица 3.12. Затраты на амортизацию
| Наименование оборудования | Цена, руб. | Кол-во, шт | Общая стоимость, руб | Срок службы, лет | Амортизация на период разработки, руб |
| Сервер | 55 000 | 1 | 55 000 | 5 | 2 750 |
| Компьютер | 26 000 | 2 | 52 000 | 5 | 2 600 |
| Принтер | 9 000 | 1 | 9 000 | 5 | 450 |
| Рабочий стол | 6 000 | 3 | 18 000 | 10 | 900 |
| Кресло | 3 000 | 3 | 12 000 | 10 | 600 |
| ИТОГО | 146 000 | 7 300 | |||
- Затраты на электроэнергию.
Мощность, потребляемая оборудованием, и соответствующие затраты на электроэнергию за 1 рабочий день указаны в табл. 3.13.
Тариф за 1 кВтдля юридических лиц 2,81 руб. Таким образом, при 8 часовом рабочем дне за 3 месяца (примерно 66 рабочих дней) затраты на электроэнергию составят:
52,43*66 = 3 460,38 руб.
Таблица 3.13. Ежедневные затраты на электроэнергию
| Наименование | Кол-во, шт. | Мощность, Вт/час | Среднее время работы, % | Мощность, кВт/день | Затраты в день, руб. |
| Сервер | 1 | 500 | 100 | 4 | 11,24 |
| Компьютер | 3 | 450 | 90 | 9,72 | 27,31 |
| Лампа | 10 | 60 | 100 | 4,8 | 13,49 |
| Принтер | 1 | 350 | 5 | 0,14 | 0,39 |
| ИТОГО | 25,86 | 52,43 | |||
- Материальные затраты.
Расходные материалы с соответствующими ценами приведены в табл. 3.14.
Таблица 3.14. Затраты на материалы
| Наименование материала | Ед. измерения | Кол-во, шт. | Цена, руб. | Общая стоимость, руб. |
| Бумага | пачка | 2 | 150 | 300 |
| Картридж для принтера | шт. | 1 | 2 500 | 2 500 |
| USB Flashdrive 16 Gb | шт. | 2 | 300 | 600 |
| ИТОГО | 3 400 | |||
- Затраты на аренду помещения.
Компания арендует 2 этажа, общая площадь которых составляет 600 м2.
Ежегодная арендная плата составляет 16 400руб./м2, итого в год 9 840 000 руб.
Персонал, занимающийся разработкой системы, занимает площадь 30 м2.
(30 м2*16 400руб./м2)/12*3 = 123 000руб.
123 000руб. – арендная плата за 3 месяца помещения, отведенного для отдела разработки информационной системы.
- Прочие расходы.
В прочие расходы входят затраты на средства связи, охрану, уборку помещения. Прочие расходы за 1 месяц работы составят 15 000 руб. Итого за 3 месяца – 45 000.
Смета затрат на разработку и внедрение системы приведена в табл. 3.15. Таким образом, общая стоимость разработки и внедрения информационной системы составляет 461 710,38 руб.
Таблица 3.15. Смета затрат на разработку и внедрение системы
| Статья затрат | Сумма, руб. |
| Фонд заработной платы | 210 000 |
| Страховые взносы | 63 000 |
| Амортизация | 6 550 |
| Затраты на текущий ремонт | 7 300 |
| Затраты на аренду | 123 000 |
| Затраты на электроэнергию | 3 460,38 |
| Материалы | 3 400 |
| Прочие | 45 000 |
| ИТОГО | 461 710,38 |
3.6.4. Расчет показателей экономической эффективности
Для расчёта показателей экономической эффективности необходимо получить данные по затратам аналитического отдела и службы поддержки покупателей до и после внедрения системы.
В целом по предприятию информационной системой будут пользоваться: сотрудники аналитического отдела и сотрудники службы поддержки покупателей. Составим смету затрат на оплату труда работников (табл. 3.16.).
Таблица 3.16. Смета затрат на оплату труда работников до внедрения
| № п/п | Должность | Оклад на 1 человека, руб. | Кол-во человек | Общий фонд з/п в месяц, руб. | Годовой ФОТ, руб | Страховые взносы, руб. |
| 1 | Руководитель аналитического отдела | 50 000 | 1 | 50 000 | 600 000 | 180 000 |
| 2 | Аналитик | 40 000 | 4 | 160 000 | 1 920 000 | 576 000
|
| 3 | Руководитель службы поддержки покупателей | 35 000 | 4 | 140 000 | 1 680 000 | 504 000
|
| 4 | Координатор | 30 000 | 3 | 90 000 | 1 080 000 | 324 000 |
| 5 | Специалист службы поддержки покупателей | 20 000 | 25 | 500 000 | 6 000 000 | 1 800 000 |
| ИТОГО | 37 | 940 000 | 11 280 000 | 3 384 000 |
Ежегодные затраты на сотрудников составляют:
- Компьютеры, 37 шт, стоимостью 26 00, срок службы 5 лет:
26 000*37/5 = 192 400 руб.
Принтер, 1 шт, стоимостью 9 000, срок службы 5 лет:
9 000*1/5 = 1 800 руб.
- Затраты на мебель, 37 комплектов, стоимостью 9 000 руб., срок службы 10 лет:
9 000*37/10 = 33 300 руб.
ИТОГО амортизация = 192 400+1 800+33 300= 227 500 руб.
- Затраты на материалы для специалистов службы поддержки покупателей:
150*25 = 3 750 руб.
- Затраты на электроэнергию:
25 ламп мощностью 60 Вт, работающие 8 часов: 25*60*8 = 12 000 Вт
37 компьютеров мощностью 450 Вт, работающие 8 часов: 37*450*8 = 133 200 Вт
1 принтер мощностью 350 Вт, работающий 0,5 часов: 1*350*0,5 = 175 Вт
Тариф за 1 кВтдля юридических лиц 2,81 руб. Таким образом, затраты на электроэнергию составят:
- в месяц (в среднем 22 рабочих дня):
(12+133,2+0,175)*2,81*22 = 8 987,0825 руб.
- за год (249 рабочих дней):
(12+133,2+0,175)*2,81*249 = 101 717,4337руб.
- Прочие затраты составляют 50 000 руб.
Составим смету затрат на оплату труда работников после внедрения информационной системы (табл. 3.17.).
Таблица 3.17. Состав сотрудников отдела персонала после внедрения модуля
| № п/п | Должность | Оклад на 1 человека, руб. | Кол-во человек | Общий фонд з/п в месяц, руб. | Годовой ФОТ, руб | Страховые взносы, руб. |
| 1 | Руководитель аналитического отдела | 50 000 | 1 | 50 000 | 600 000 | 180 000 |
| 2 | Аналитик | 40 000 | 2 | 80 000 | 960 000 | 288 000 |
| 3 | Руководитель службы поддержки покупателей | 35 000 | 4 | 140 000 | 1 680 000 | 504 000 |
| 4 | Координатор | 30 000 | 2 | 60 000 | 720 000 | 216 000 |
| 5 | Специалист службы поддержки покупателей | 20 000 | 21 | 420 000 | 5 040 000 | 1 620 000 |
| ИТОГО | 30 | 750 000 | 9 000 000 | 2 808 000 | ||
Тогда ежегодные затраты на сотрудников составят:
- Компьютеры, 30 шт, стоимостью 26 00, срок службы 5 лет:
26 000*30/5 = 156 000 руб.
Принтер, 1 шт, стоимостью 9 000, срок службы 5 лет:
9 000*1/5 = 1 800 руб.
- Затраты на мебель, 30 комплектов, стоимостью 9 000 руб., срок службы 10 лет:
9 000*30/10 = 27 000 руб.
ИТОГО амортизация = 156 000+1 800+27 000 = 184 800 руб.
- Затраты на материалы для специалистов службы поддержки покупателей:
150*21 = 3 150 руб.
- Затраты на электроэнергию:
25 ламп мощностью 60 Вт, работающие 8 часов: 25*60*8 = 12 000 Вт
30 компьютеров мощностью 450 Вт, работающие 8 часов: 30*450*8 = 108 000 Вт
1 принтер мощностью 350 Вт, работающий 0,5 часов: 1*350*0,5 = 175 Вт
Тариф за 1 кВтдля юридических лиц 2,81 руб. Таким образом, затраты на электроэнергию составят:
- в месяц (в среднем 22 рабочих дня):
(12+108+0,175)*2,81*22 = 7 429,2185 руб.
- за год (249 рабочих дней):
(12+108+0,175)*2,81*249 = 84 085,2457руб.
- Прочие затраты за год составят 40 000 руб.
Для наглядности приводится табл.3.18., где представлены затраты до и после внедрения информационной системы.
Сравнительная характеристика затрат за год до и после внедрения информационной системы (табл. 3.18.).
Таблица 3.18. Сравнительная характеристика затрат за год до и после внедрения информационной системы
| Статья затрат | Величина затрат до внедрения, руб. | Величина затрат после внедрения, руб. |
| Фонд заработной платы | 11 280 000 | 9 000 000 |
| Страховые взносы | 3 384 000 | 2 808 000 |
| Амортизация | 227 500 | 184 800 |
| Затраты на электроэнергию | 101 717,4337 | 84 085,2457 |
| Материалы | 3 750 | 3 150 |
| Прочие | 50 000 | 40 000 |
| ИТОГО | 15 046 967,4337 | 12 120 035,2457 |
В табл. 3.19. показаны основные показатели производительности труда до и после внедрения информационной системы.
Таблица 3.19. Сравнительная характеристика показателей до и после внедрения информационной системы
| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Значение до внедрения | Значение после внедрения |
| 1 | Количество операций в год | шт | 221 112 | 221 112 |
| 2 | Время на одну операцию | час | 0,33 | 0,27 |
| 3 | Фонд рабочего времени | час | 73 704 | 59 760 |
| 4 | Количество работников | чел | 37 | 30 |
| 5 | Фонд заработной платы в год | руб. | 11 280 000 | 9 000 000 |
Определим ряд показателей:
- Годовая экономия.
Годовая экономия определяется как затраты до внедрения информационной системыза вычетом затрат после внедрения информационной системы:
Годовая экономия = 15 046 967,4337- 12 120 035,2457= 2 926 932,188 руб.
- Коэффициент эффективности.
Рассчитав величину годовой экономии, найдем коэффициент эффективности (Кэф) внедряемой ИС по следующей формуле:
- Срок окупаемости.
Коэффициент окупаемости – это обратное значение коэффициента эффективности.
Кок = 1/6,34 =0,16
Таким образом, срок окупаемости составляет 1,92 месяца.
Заключение
В процессе выполнения дипломного проекта была спроектирована информационная система учета взаимодействий клиентов с онлайн торговым центром ООО «Нижновтранс». Информационная система спроектирована на платформе Asterisk, которая даёт широкие возможности по приему и обработке звонков и заявок клиентов.
В результате возможного внедрения данной информационной системы облегчилось выполнение следующих задач:
— учет всех обращений клиентов по заказу;
— учет необходимых и принятых решений;
— учет информации о магазинах-партнерах;
— отчет выполненных по «проблемным» заказам работ;
— контроль состояния;
— контроль сроков исполнения.
Автоматизация повышает эффективность работы подразделения, обеспечивает более высокую надежность безошибочной обработки обращений клиентов за счет сочетания различных видов автоматического и визуального контроля, а также дает возможность получения в любой момент времени общей картины деятельности и текущего состояния процессов. Информационная система учета взаимоотношений клиентов с онлайн торговым центром была разработана для конкретного предприятия, с учетом всех особенностей и специфики деятельности, поэтому отвечает всем предъявленным требованиям. В результате разработки и внедрения информационной системы учета взаимоотношений клиентов с онлайн торговым центром снижается трудоемкость выполнения процессов, увеличивается производительность труда, становится возможным сокращение численности сотрудников при прежнем объеме выполненных работ. Высвобожденные после внедрения сотрудники могут быть использованы либо для других более трудоёмких операций, либо в тех отделах на предприятии, где существует нехватка специалистов. Таким образом, задачи решены в полном объеме, поставленная цель достигнута.
Список использованных источников
- ОСТ 4.071.030 «Нормативы трудоёмкости при разработке автоматизированных систем».
- ГОСТ 34.602.89 «Разработка технического задания на автоматизированные системы».
- Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем, Киселев Д.В., Федотова Е.Л.: учеб. Пособие / Под ред. Проф. Л.Г. Гагариной. Москва: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2009г. 84 стр.
- Фаулер М, Скотт К. UML. Основы. Краткое руководство по унифицированному языку моделирования. Символ-Плюс, 2006 г., 192 стр.
- Мюллер Роберт Дж. Базы данных и UML. Проектирование. Лори, 2002 г.
- Рамбо Дж. UML. Объектно-ориентированное проектирование и разработка. Питер, 2007г., 544 стр.
- Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Учебный курс. Internet – университет Информационных технологий (ИНТУИТ) – www.intuit.ru. URL-адрес курса – http://www.intuit.ru/department/se/devis/
- Бабич А.В. Введение в UML. Учебный курс. Internet – университет Информационных технологий (ИНТУИТ) – www.intuit.ru. URL-адрес курса – http://www.intuit.ru/department/se/intuml /