2 Организационно-правовая, экономическая характеристика и оценка состояния транспортного обслуживания в АО «АЛРОСА-ГАЗ»
2.1 Организационно-правовая характеристика организации
Открытое акционерное общество «АЛРОСА-Газ», предприятие по добыче и транспортировке газа, было создано в рамках интеграции алмазной промышленности и нефтеперерабатывающего комплекса РС (Я) в соответствии с Распоряжением Правительства РС (Я) № 1459-р от 14.11.1997 года.
18 ноября 1997 года в городе Мирном был заключен договор о создании открытого акционерного общества «АЛРОСА-Газ» между АК «АЛРОСА» в лице Президента Акционерной Компании Штырова Вячеслава Анатольевича, действующего на основании устава; ОАО «Якутгазпром» в лице Генерального директора Болонова Виктора Евгеньевича, действующего на основании устава; Государственным комитетом по управлению государственным имуществом Республики Саха (Якутия) в лице Шипкова Руслана Юрьевича, действующего на основании Положения, именуемые в дальнейшем учредители.
9 января 1998 года решением Администрации Мирнинского улуса Республики Саха (Якутия) было зарегистрировано открытое акционерное общество — ОАО «АЛРОСА-Газ» с целью дальнейшего развития газовой отрасли Республики Саха (Якутия).
Поставка природного газа потребителям Западного региона Республики Саха (Якутия) осуществляется со Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения по однониточному магистральному газопроводу Таас — Юрях — Мирный — Айхал диаметром 530 мм и протяженностью 686 км.
Проектная производительность газопровода — 1 млрд. м3/год, что обеспечивает поставку необходимых объемов газа потребителям.
В настоящее время годовой объем потребления газа Мирнинским районом составляет от 230 до 245 млн.м3. Основными потребителями природного газа в Западном регионе являются алмазодобывающие предприятия, электро- и теплоэнергетика г. Мирного. Создание на территории Западного региона Якутии специализированного Общества, занятого на добыче, транспорте и реализации природного газа позволило снизить напряженность в обеспечении региона газом, а, следовательно, электро- и тепло ресурсами. Сложившаяся ситуация позволяет предприятиям газового комплекса Республики Саха (Якутия) без значительной конкурентной борьбы, используя географическое расположение и экономию на транспортных издержках, занять нишу поставки продуктов газопереработки в Республике Саха (Якутия) и создать все необходимые предпосылки для экспорта.
Основными направлениями деятельности АО «АЛРОСА-Газ» являются добыча, транспортировка и реализация природного газа и газового конденсата, эксплуатация магистральных газопроводов, подрядное строительство, строительство газопроводов.
В составе АО «АЛРОСА-Газ» имеются четыре основные производственные единицы: Управление добычи и транспорта газа (УДТГ), Строительно-монтажное управление (СМУ), Аттестационный пункт (Полевая исследовательская лаборатория) и Автоматические газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС в г. Мирный, АГНКС в п. Айхал).
Производственная деятельность АО «АЛРОСА-Газ» в 2018 году включает в себя следующие основные направления:
- Газоснабжение промышленных предприятий Мирнинского района;
- Выполнение строительно-монтажных работ для сторонних организаций и собственных нужд Общества силами структурного подразделения АО «АЛРОСА-Газ» СМУ;
- Оказание услуг по сжатию газа и заправке автотранспорта на АГНКС г. Мирный и п. Айхал;
- Оказание услуг Полевой исследовательской лаборатории по аттестации сварщиков;
- Выполнение инвестиционной программы АО «АЛРОСА-Газ»: консервация, расконсервация и испытание продуктивных горизонтов скважины № 44, строительство распределительного газопровода по ул. Лесной в с. Арылах, строительство распределительных газопроводов к котельной в п. Дорожный и в п. Газовиков, реконструкция распределительного газопровода от ул. 50 лет Октября до ДОЦ КСМ, строительство узла подключения от распределительного газопровода I нитка до газопровода производственной базы «Фантом», реконструкция производственной базы.
УДТГ АО «АЛРОСА-Газ» в 2018 году осуществляет добычу природного газа и обеспечивает эксплуатацию действующих магистральных и распределительных газопроводов в г. Мирный, п. Заря, с. Тас — Юрях, п. Светлый, рудника «Интернациональный», п. Моркока и п. Айхал.
Для обеспечения природным газом населенных пунктов и промышленных объектов Мирнинского района АО «АЛРОСА-Газ» осуществляет добычу природного газа на Среднеботуобинском НГКМ и Тектюйском лицензионном участке.
По состоянию на 01.01.2019 г. на балансе АО «АЛРОСА-Газ» находится эксплуатационный фонд газовых скважин в количестве 13 ед.: №№ 8, 27, 41, 44, 48, 49, 88, 156, 159, 160, 163, 141-01, 559.
Действующий эксплуатационный фонд составляет 8 скважин: №№ 8; 27; 41; 49; 88; 160; 156; 163.
Во временной приостановке деятельности 3 скважины – 159, 48, 44 СБНГКМ.
В соответствии с утвержденным Технологическим режимом эксплуатации фонда скважин АО «АЛРОСА-Газ» на 1 квартал 2019 г. суммарные добычные возможности фонда составляют — 2,045 млн. м3/сут.
В 2018 году силами УДТГ АО «АЛРОСА-Газ» осуществлен комплекс работ по техническому обслуживанию, капитальному ремонту газопроводов, его объектов и сооружений, находящихся на балансе АО «АЛРОСА-Газ», принятых в аренду и обслуживающихся по договорам, в том числе —
Собственность АО «АЛРОСА-Газ»:
Магистральный газопровод «Тас — Юрях – Мирный — Светлый» в однониточном исполнении с газопроводами-отводами к АГРС – 253,2 км, АГРС (п. Заря, п. Светлый, р-к «Интернациональный») – 3 шт.
Арендуемое имущество:
Айхальский ГОК — Магистральный газопровод Моркока — Айхал с газопроводами-отводами к АГРС – 234,5 км;
Мирнинский ГОК — АГРС г. Мирный;
МУАД – АГРС п. Моркока;
Имущество, находящееся в совместной собственности:
АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «АЛРОСА-Газ» — Магистральный газопровод Мирный — Моркока 190 км;
Правительство РС (Я) и АО «АЛРОСА-Газ» — Газопровод-отвод в с. Тас — Юрях 0,1 км, АГРС с. Тас — Юрях – 1 шт.
За отчётный 2018 год добыто 209 млн.м³ природного газа и 3,1 тыс. тонн газового конденсата.
Выполнение плана по реализации природного газа за 2018 год составило 196,5 млн.м³ или 100,5 % к плану.
За отчетный год добыто 3 076 т газоконденсатного котельного топлива, реализовано 2 401 т , в том числе по государственному заказу 1 176 т. Остаток ГКТ на складах Общества на конец года составил 812 т.
Основными потребителями природного газа в 2018 году являлись АК «АЛРОСА» (ПАО) – 15%, ООО «ПТВС» — 79,8%, АК «Якутскэнерго» — 4,2 %, прочие потребители составляют – 1 % от общего объема потребления.
Обслуживание газопроводов в трудных северных условиях требует особого контроля и безопасности — для этого построены контрольные пункты телемеханики, расположенные через каждые тридцать километров.
Организационная структура АО «АЛРОСА-Газ» представлена на рисунке 7.
Рисунок 7 — Организационная структура АО «АЛРОСА-Газ»
Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.
Организационная структура является линейно-функциональной. Все функциональные подразделения компании подчинены руководителям подразделений. Организацию возглавляется генеральный директор, который осуществляет весь комплекс мер по обеспечению рационального и эффективного функционирования общества. Ему подчиняются: производственный отдел, бухгалтерия, склад, транспортный отдел.
Система управления основывается на применении линейно-функционального и меж-функционального управления. Процессы и организация деятельности строятся на следующих принципах:
- единая система (таксономия) бизнес-процессов, закрепленная за конкретными Должностными лицами и Сотрудниками, исключающая дублирование;
- единоличной ответственности за результаты и своевременность принятия решений;
- сильные функциональные вертикали — двойное подчинение сотрудников по линейной и функциональной вертикалям;
- качество и своевременность поддержки основной деятельности сервисными функциональными службами;
- проектный подход к организации командной работы;
- минимизация документооборота и высокая скорость принятия решений за счет максимального приближения управленческих решений к объекту управления;
- разделение функций принятия решений, оказания функциональной поддержки и контроля.
Для работы в труднодоступных местах АО «АЛРОСА-Газ» использует собственный автомобильный парк. Проанализируем динамику использования машинно-тракторного парка предприятия и сведем данные за 2 года в таблицу.
Таблица 1
Динамика использования машинно-тракторного парка АО «АЛРОСА-Газ» за 2018-2019 гг.
| Наименование машин | Марки | Количество по годам | |
| 2018 г. | 2019 г. | ||
| Тракторы | Бульдозер Четра Т-9.01КБ01-1 | 1 | |
| Трактор МТЗ-82 с прицепом | 1 | 1 | |
| Кран-трубоукладчик ТР-20 | 1 | 1 | |
| Экскаватор САТ-325 | 1 | 1 | |
| Экскаватор САТ-330 D2L | 1 | ||
| Экскаватор HITACHI ZX70 | 1 | 1 | |
| Бульдозер KOMATSU | 1 | 1 | |
| Бульдозер САТ D6R | 1 | ||
| Бульдозер Б-170 | 1 | 1 | |
Продолжение таблицы 1
По данным таблицы можно сказать, АО «АЛРОСА-Газ» для своих масштабов снабжено техникой необходимых марок в достаточном количестве.
2.2 Оценка основных экономических показателей деятельности организации
За 2018 год производственная деятельность АО «АЛРОСА-Газ» определялась основной задачей – выполнение плана по добыче природного на Среднеботуобинском НГКМ и обеспечение природным газом населенных пунктов и промышленных объектов Мирнинского района.
Основные экономические показатели деятельности АО «АЛРОСА-Газ» представлены в таблице 2.
Таблица 2
Основные экономические показатели деятельности АО «АЛРОСА-Газ»
За 2018 год производственная деятельность АО «АЛРОСА-Газ» определялась основной задачей – выполнение плана по добыче природного на Среднеботуобинском НГКМ и обеспечение природным газом населенных пунктов и промышленных объектов Мирнинского района.
В целом по Обществу за 2018 год получена выручка в размере 1 103 млн. руб. при планируемой 1 106,5 млн. руб., или 99,7 % (недовыполнение составило -3,5 млн. руб.) от плана.
По видам услуг выручка составила:
- реализация природного газа – 994,0 млн. руб. (99 %);
- реализация газоконденсатного котельного топлива – 33,7 млн. руб. (99,2 %);
- строительно-монтажные работы – 6,0 млн. руб. (172,4 %);
- услуги ПИЛ по аттестации сварщиков — 3,3 млн. руб. (159,2%);
- услуги АГНКС по сжатию газа и заправке а/т — 32,8 млн. руб. (100%);
- прочие услуги (обсл. объектов газоснабжения) – 33,0 млн. руб. (112,8%).
За отчетный год добыто 3 076 т газоконденсатного топлива, реализовано 2 401 т, в том числе по государственному заказу на нужды ЖКХ Республики Саха (Якутия) – 1 176 т (объем отгрузки по договору с ГУП ЖКХ РС(Я) на 2018 год составлял 1 400 т).
Себестоимость по всем видам деятельности за 2018 год составила 1 038,6 млн. руб. при плановой 1 029 млн. руб. (перерасход составил 9,6 млн. руб. или 101 % от плана).
Плановый фонд заработной платы в 2018 году составил 441,2 млн. руб., фактический 448,1 млн. руб. (101,6%). Превышение фонда связано с тем, что был выплачен бонус по итогам 2017 года в размере 7,2 млн. руб.
В целях защиты работников Общества от повышения уровня цен на потребительские товары и услуги в связи с инфляцией в Обществе ежеквартально с первого числа месяца каждого квартала проводилась индексация заработной платы в размере 1,0%.
В пределах сметы социальных расходов произведены выплаты из прибыли, входящие в состав фонда заработной платы: премия к дню работника нефтяной и газовой промышленности, премия к Дню матери, другие единовременные вознаграждения. Выплаты по смете социальных расходов составили 22,487 млн. руб. при плане 26,166 млн. руб. (86 %).
Производительность труда за 2018 год при плановой 2 597 тыс. руб. составила 2 589 тыс. руб. на 1 работающего в год (99,7 % к плановому заданию).
Среднесписочная численность работающих составила 426 чел. при плановой 426 чел.
По итогам работы за 2018 год АО «АЛРОСА-Газ» по всем видам деятельности получена совокупная прибыль от продаж в размере – 64,3 млн. руб.
Прочие доходы составили — 7,4 млн. руб.
Прочие расходы составили — 65 млн. руб.
в том числе налог на имущество — 31 млн. руб.
Прибыль до налогообложения – (-1,0 ) млн. руб.
Чистая прибыль Общества за 2018 год составила (-1,4) млн. руб. при плане 7,2 млн. руб., отклонение составило (-8,7) млн. руб.
Следовательно, можно сделать вывод, что экономическая эффективность организации снижается, что подтверждают рассчитанные показатели уровня рентабельности имеющие отрицательное значение.
2.3 Оценка состояния организации транспортного обслуживания организации
Среди основных функций управления транспортной системой на предприятии следует выделить:
- стратегическое планирование;
- проведение экономического анализа;
- ежедневный осмотр автопарка и его ремонт при необходимости;
- координация деятельности предприятия;
- контроль транспортного процесса, выявление недостатков и их устранение.
Все виды технического обслуживания проводятся на пунктах технического обслуживания АО «АЛРОСА-Газ», но возможен и выезд на объекты передвижных ПТО. Техническое обслуживание техники проводят автослесарь. Некоторые сложные операции выполняют мастера-наладчики.
Постановка техники на техническое обслуживание производится согласно планового графика. Документация по техническому обслуживанию ведётся главным инженером.
На предприятии имеется необходимое диагностическое оборудование, поэтому диагностику технического состояния механик производит с его помощью, а так же по показаниям встроенных непосредственно в машины приборов и, исходя из собственного опыта по видимым и слышимым признакам (течь, посторонний шум и т.д.).
На стационарном посте технического обслуживания тракторов и автомобилей установлено оборудование:
- комплект оснастки мастера-наладчика ОРГ-4999А ГОСНИТИ;
- стационарные установки для смазки и заправки машин ОЗ-9902А ГОСНИТИ и ОЗ-4967М ГОСНИТИ;
- передвижная установка для промывки системы смазки двигателя и компрессора;
- два промывочных стола;
- воздушный компрессор;
- электротельфер;
- стенд КИ-222ОБ.
В АО «АЛРОСА-Газ» имеется несколько гаражей для тракторов и автомобилей, открытые площадки для техники. На открытых площадках хранятся технические орудия, на закрытых — сложная техника (трактора и бульдозеры). Все помещения и площадки для хранения техники находятся на территории и охраняются.
Машины к хранению готовятся после окончания работ. Машины сначала моют, затем отгоняют на площадку для хранения. С машин снимают и сдают на склад аккумуляторы, генераторы, стартёры и некоторые другие узлы. Машины, имеющие рессоры, вывешиваются, снижается давление в шинах. Шины покрывают светозащитным составом. Также снимаются ремни и некоторые цепи. Ремни выбраковывают, пригодные для дальнейшего использования сдают на склад. Цепи хранят в отработанном масле. Также покрывают антикоррозийным составом и некоторые другие детали, и узлы, которые в результате своей работы более подвержены коррозии.
Работы по подготовке машин к хранению выполняют водители после выполнения работ, участие в подготовке к хранению принимают все ремонтные службы. Контроль за работой выполняют механики и главный инженер.
В сервисном центре выполняются текущие ремонты грузовых автомобилей и тракторов. Производственный процесс ремонта состоит из нескольких технологических процессов. Первым этапом на пути ремонта объекта выступает ремонтно-монтажный участок, в котором происходит разборка машин и мойка агрегатов. Далее неисправные узлы и агрегаты распределяют по участкам. Восстановление и изготовление деталей происходит в слесарно-механическом, кузнечном, сварочном и гальваническом участках.
После сборки двигатель устанавливается на автомобиль, что в конечном итоге уменьшает срок эксплуатации отремонтированного объекта.
Для выполнения запланированного объема ремонтных работ, мастерская должна быть укомплектована квалифицированными работниками.
Численность и распределение рабочих по специальностям и разрядам приведены в таблице 3
Таблица 3
Среднегодовая численность рабочих ремонтной мастерской по специальностям и разрядам в АО «АЛРОСА-Газ»
Анализируя данные таблицы 3, можно сделать вывод, что мастерская достаточно укомплектована работниками необходимой специальности. По усмотрению заведующего мастерской и в зависимости от загрузки конкретного участка, рабочие переводятся для выполнения смежных работ на другие участки.
Мастерская работает 5 дней в неделю в одну смену. Продолжительность смены 7 часов. Оплата труда определяется по часовой тарифной ставке в зависимости от разряда и квалификации рабочих.
Снабжение центра (мастерской) запасными частями осуществляется со склада, расположенного недалеко от мастерской. Доставкой запасных частей занимаются снабженцы. Из-за нехватки материальных средств, запасные части поступаю нерегулярно на склад, и поэтому происходят перебои в ремонте.
Имеющееся в мастерской оборудование не позволяет в полном объеме выполнять сложные и трудоемкие процессы по ремонту машин и оборудования в связи с общим старением. За последние десять лет ремонтно-технологическое оборудование не обновлялось и содержалось (и содержится) за счет энтузиазма молодых специалистов и инженерно-технических работников. Благодаря им сохранен станочный парк, обеспечивающий в настоящее время необходимый лимит работ по изготовлению и восстановления деталей.
К недостаткам можно отнести недостаточную степень ремонтных работ, что существенно увеличивает финансовые затраты, приводит к непродуктивным потерям рабочего времени.
Технологические операции упростились и зависят в основном от квалификации и опыта исполнителей. Ремонт машин проводится в основном заменой вышедшего из строя элемента на новый и редко на восстановленный. На предприятии не проводятся восстановительные работы методами поверхностного наращивания деталей в связи с отсутствием адаптированных к местным условиям технологий, дороговизной присадочного материала, больших транспортных расходов и т.д. Все это ведет к некачественному ТО и ремонту автомобильного парка предприятия.
Поскольку любая транспортная техника нуждается в своевременном обслуживание и ремонте, транспортный отдел постоянно должен заниматься осмотром техники, выявление и устранение неполадок, а также закупкой запчастей, шин и прочих составных частей транспорта. Динамика затрат на ремонт автотранспорта в АО «АЛРОСА-Газ» представлена на рисунке 8.
Рисунок 8 — Динамика затрат на ремонт автотранспорта в АО «АЛРОСА-Газ»
За рассматриваемый период, наблюдается рост затрат на ремонт автотранспорта предприятия. Нельзя однозначно сказать, что повлияло на увеличение затрат на ремонт транспорта, но можно выделить основные причины:
- увеличение стоимости составных частей машины (запчастей, шин и другое);
- безграмотное управление и низкий профессиональный уровень персонала;
- мошенничество;
- износ транспортных средств.
Помимо транспортных средств, транспортная система АО «АЛРОСА-Газ» также должна включать в себя транспортные устройства, приборы и специализированные программы, которые позволяют обеспечивать фиксирование, запись и хранение всех данных, формирование различных отчетностей, учет ГСМ, осуществлять контроль за регламентными работами и многое другое.
Отметим, что на предприятии отсутствует специализированное программное обеспечение по управлению автопарком. Тем самым нет возможности у транспортного отдела формировать по различным параметрам отчеты о характере эксплуатации транспортных средств. А отсутствие формирования отчетов по разным критериям повышает вероятность ошибки при расчете средних показателей стоимости эксплуатации автотранспорта при планировании каких-либо работ.
Также путевые листы на предприятии создаются на базе шаблона, созданного в программе Microsoft Excel, в которой отсутствует возможность учета путевых листов.
Далее проведем анализ эффективности деятельности транспортного отдела АО «АЛРОСА-Газ». Для этого, определим производительность автотранспорта, на примере одной из единиц автопарка АО «АЛРОСА-Газ».
Таблица 4
Оценка производительности автотранспорта АО «АЛРОСА-Газ» за 2016-2018 года
Аналогично рассчитаем технико-эксплуатационные показатели работы автомобилей АО «АЛРОСА-Газ».
Результаты расчетов представлены в таблице 5.
Таблица 5
Технико-эксплуатационные показатели работы автомобилей за год в базовом варианте
Данные таблицы 5 показывают, что перевозка груза по существующим маршрутам недостаточно эффективна. Чтобы увеличить суточную производительность подвижного состава, сократить расстояния перевозок, необходимо увеличить объем перевозимого груза повысив грузоподъемность. Однако повышение грузоподъемности автомобиля не оправдано у существующих условиях. В этой ситуации нужно оптимизировать форму труда водителей.
Подводя итог данной таблицы, можно делать вывод, что за весь анализируемый период производительность транспортного отдела АО «АЛРОСА-Газ» снижается, что негативно характеризует деятельность организации.
Ко всему вышесказанному можно добавить, что предприятие имеет как внешние, так и внутренние факторы, которые негативно влияют на его деятельность.
Во-первых, это растущая конкуренция на рынке. Вторая группа факторов, называемых внутренними, как и первая, играет большую роль в состоянии предприятия. Вторая группа включает планирование самого транспортного процесса, управление и непосредственную координацию всех подсистем, необходимый контроль над транспортным процессом, учет и, как следствие, анализ результатов его деятельности.
Деятельность некоторых вышеперечисленных факторов, на предприятии АО «АЛРОСА-Газ», оставляет желать лучшего, а именно:
- планирование – тут зачастую возникают ошибки при составлении сменно-суточных планов,
- сильный износ автотранспортных средств не позволят вовремя осуществить доставку груза покупателям,
- увеличение расходов на ремонт автотранспорта,
- увеличение расходов, а также рост цен на ГСМ.
Данные факторы влияют отрицательно на работу АО «АЛРОСА-Газ», что соответственно приводит к снижению эффективности его деятельности, а также на работу предприятия с заказчиками.
Следовательно, можно сделать объективное мнение о необходимости разработки мероприятия по улучшению транспортного обслуживания АО «АЛРОСА-Газ».
Подводя итог данной главы, можно сделать вывод, что за 2018 год производственная деятельность АО «АЛРОСА-Газ» определялась основной задачей – выполнение плана по добыче природного на Среднеботуобинском НГКМ и обеспечение природным газом населенных пунктов и промышленных объектов Мирнинского района.
В целом по Обществу за 2018 год получена выручка в размере 1 103 млн. руб. при планируемой 1 106,5 млн. руб., или 99,7 % (недовыполнение составило -3,5 млн. руб.) от плана.
По итогам проведенного анализа было определено, что экономическая эффективность организации снижается, что подтверждают рассчитанные показатели уровня рентабельности имеющие отрицательное значение.
Перевозка груза по существующим маршрутам недостаточно эффективна. За весь анализируемый период производительность транспортного отдела АО «АЛРОСА-Газ» снижается, что негативно характеризует деятельность организации.
Ко всему вышесказанному можно добавить, что предприятие имеет как внешние, так и внутренние факторы, которые негативно влияют на его деятельность.
Чтобы увеличить суточную производительность подвижного состава, сократить расстояния перевозок, необходимо увеличить объем перевозимого груза повысив грузоподъемность. Однако повышение грузоподъемности автомобиля не оправдано у существующих условиях. В этой ситуации нужно оптимизировать форму труда водителей.