Разработка документированной информации для системы менеджмента качества предприятия. Часть 2

1  2  3

---

2 ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ ДЛЯ ООО «ПКФ ОТВОД»

2.1  Характеристика предприятия

 

Предприятие «ПКФ ОТВОД» – общество с ограниченной ответственностью, расположенное в г. Екатеринбург, на ул. ул. Армавирская, 20, оф. 209

«ПКФ ОТВОД»  занимается изготовлением, комплектацией и поставкой деталей трубопроводов. Предприятие имеет свой производственный цех, который выпускает:

• отводы стальные крутоизогнутые, изготовленные методом горячей протяжки из цельнотянутой трубы;
• переходы концентрические и эксцентрические по ГОСТ 17378-2001;
• переходы концентрические из водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75;
• заглушки эллиптические по ГОСТ 17379-2001;
• тройники по ГОСТ 17376-2001.

Продукция  ООО «ПКФ ОТВОД» используются в стальных магистральных трубопроводах, и должна выдерживать высокие нагрузки, производится из высококачественного сырья: низколегированной, высокоуглеродистой стали.

Готовую продукцию и сырье подвергают детальному визуально-измерительному контролю.

Все отводы гнутые, изготовленные на станах, отличаются превосходным качеством и соответствуют всем требованиям стандартов.

Организационная структура предприятия – линейно-функциональная
(рис. 5).

Рисунок 5 – Организационная структура ООО «ПКФ ОТВОД»

Отвод для труб – это соединительная деталь, которую используют в процессе монтажа труб в случае, если необходимо поменять у трубопровода направление. ООО «ПКФ ОТВОД» изготавливает сварные отводы по методу  сгибания – горячий материал для отводов сгибают под нужным углом.

ООО «ПКФ ОТВОД» производит продукцию методом горячего протягивания трубных заготовок мерной длины по рогообразному сердечнику с последующими операциями горячей объемной правки и калибровки отводов.

На первом этапе трубную заготовку разрезают на патрубки нужного размера (рис. 6). Далее на специальном оборудовании – гидропрессах полученные заготовки протягиваются, для чего используется сердечник необходимой формы, через который протягивается заготовка.

Рисунок 6 – Схема производственного процесса отводов для труб ООО «ПКФ ОТВОД»

При протяжке трубных, заготовок данным способом по рогообразному сердечнику происходит плотное прилегание заготовки к поверхности сердечника, что обеспечивает одновременную калибровку отвода по внутреннему диаметру на калибрующем участке сердечника и правильное формоизменение трубной заготовки на сердечнике с последующей дополнительной штамповой оснасткой для горячей объемной правки и калибровки отводов. В ходе калибровки корректируются геометрические размеры, что в первую очередь касается диаметра. В процессе происходит нагрев металла открытым пламенем до высоких температур: 800-1200 °С.

Штамповка отводов производится посредством протяжки трубы через рогообразный сердечник и протекает без разрушения материала, а высота отвода получается наибольшей без существенного утонения стенки.

В завершении отводы обрабатываются на торцовочных станках.

Такой способ изготовления крутоизогнутых отводов заключается в повышении точности изготовления отводов, повышения производительности труда и расширении технологических возможностей процесса.

Кроме того, данный способ позволяет получать отводы с малым радиусом кривизны и равной по всему объему изделия толщиной стенки. Преимущества тянутых отводов – цельность конструкции, что способствует более длительному сроку службы, надежности соединительных изделий, а соответственно – и трубопроводной системы в целом.

 

2.2  Разработка модели процессов СМК ООО «ПКФ ОТВОД»

 

Всю деятельность ООО «ПКФ ОТВОД» можно подразделить на бизнес-процессы:

• основные, связанные с производством и реализацией продукции;
• вспомогательные, направленные на обслуживание основных бизнес-процессов;
• управленческие, связанные с руководством и контролем процессов.

Реестр процессов представлен в табл. 2.

Таблица 2  – Реестр процессов ООО «ПКФ ОТВОД»

 

Матрица ответственности, составленная на основе реестра процессов, представлена в таблице 3, модель процессов СМК – на рисунке 7.

Таблица 3 – Матрица распределения ответственности ООО «ПКФ ОТВОД»

О – ответственный за выполнение процесса, У – участвует в выполнении процесса, И – получает информацию

ходе и результатах процессаПродолжение табл.2

Таким образом, на основании реестра процессов разработана матрица ответственности и модель процессов СМК ООО «ПКФ ОТВОД».

Данные документы являются системообразующими. С учетом результатов построения модели процессов и на основе анализа деятельности предприятия рассмотрим основные положения для создания руководства по качеству.

 

2.3  Обоснование структуры руководства по качеству

 

В ООО «ПКФ ОТВОД» система менеджмента качества отсутствует, поэтому обоснование структуры руководства по качеству будет основано  на методе формирования руководства, в котором присутствуют ссылки на документы СМК. В дальнейшем, при разработке всех ссылочных документов, в руководство по качеству будет включено полное описание системы менеджмента качества со всеми документами, требуемыми ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015.

В руководство по качеству ООО «ПКФ ОТВОД» необходимо включить элементы, предусмотренные соответствующими пунктами стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Руководство начинается с введения, так как она  описывает назначение документа, что представляет собой документ, на кого он распространяется.

Нормативные ссылки

Раздел содержит перечень всех документов, упомянутых в руководстве по качеству и  необходим для того, чтобы тот, кто читает документ, имел представление о том, какие еще документы ему могут потребоваться для получения полного представления.

Термины и сокращения

Данный раздел необходим, чтобы термины и определения, использованные в руководстве, были понятны каждому, кто будет с ним знакомиться.

4  Окружение организации

Данный раздел должен включать в себя 4 подраздела:

• понимание предприятия и его окружения. Данный раздел дает представлению читателю о деятельности предприятия, и о тех с кем оно работает;
• понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. Данный подраздел необходим, чтобы дать понимание читателю, что предприятие знает и учитывает все требования и интересы заинтересованных сторон, а также контролирует их исполнение;
• определение области применения СМК. Данный раздел необходим для определения границ применения системы качества;
• система менеджмента качества и процессы организации. Данный раздел необходим, чтобы показать процессы системы качества и управления этими процессами.

5  Лидерство.

Раздел включает в себя 3 подраздела:

• лидерство и обязательства. Необходимость данного раздела обусловлена тем, что требуется показать, что политика качества разработана не только для рабочих. Ее разделяет и руководство предприятия, поддерживает, развивает и что самое главное, несет за ответственность. Это вызывает доверие к предприятию;
• политика в области качества. Данный раздел необходим, что наглядно представит цели и задачи политики качества, ее направленность,
• организационные роли, ответственность и полномочия. Данный раздел необходим для представления распределения ответственности в системе менеджмента качества, то есть цель раздела – показать, кто, за что отвечает.

6  Планирование

Раздел планирования  состоит из 2 подразделов:

• цели в области качества и планирование их достижения;
• планирование изменений.

Данный раздел необходим для описания того, что в себя включает планирование системы менеджмента качества, кто будет осуществлять планирование, как будут  фиксироваться его результаты,  кто их будет утверждать.

Планирование изменений необходимо для представления того, на основании каких данных и кем будет даваться оценка эффективности СМК, для определения  порядка сбора данных.

7  Поддержка

Раздел состоит из следующих подразделов:

• ресурсы. Данный раздел необходим для описания общих требований по управлению ресурсами, инфраструктурой, трудовыми ресурсами, производственной средой для проведения мониторинга и измерений;
• документированная информация. Раздел необходим для определения требований к документированной информации, к ее созданию, обновлению и управлению.

8  Деятельность

В состав этого раздела входят 4 подраздела:

• планирование деятельности и управление ею. Данный раздел необходим для описания того как и за счет чего обеспечивается планирование процессов жизненного цикла продукции;
• требования к продукции. Данный раздел отражает требования, предъявляемые к продукции, процессы взаимодействия предприятия с заказчиками;
• производство продукции. Данный раздел необходим для отражения требований по управлению готовой продукцией, по идентификации и прослеживаемости, сохранению собственности заказчика или внешнего поставщика, а так же действиям после поставки;
• управление несоответствующими выходами. Данный раздел отражает действия предприятия в случае возникновения несоответствий в процессах или продукции, что особенно важно для заказчиков.

9  Оценка показателей деятельности

Раздел включает в себя три подраздела:

• мониторинг, измерения, анализ и оценка. Необходимость данного раздела заключается в описании общих требований по проведению мониторинга, измерений, анализу и оценке, требования по измерению удовлетворенности потребителей, а также требования по анализу и оценке работы организации и системы качества.
• внутренний аудит. Раздел включает требования по планированию, организации и проведению внутреннего аудита;
• анализ со стороны руководства. Раздел необходим для описания требований к высшему руководству организации по планированию и анализу СМК.

10  Улучшение

• общие положения. Раздел описывает как организация производит улучшение процессов, продукции;
• несоответствия и корректирующие действия. Раздел необходим для описания требований по действиям организации в случае обнаружения несоответствий;
• постоянное улучшение. Данный раздел отражает возможности организации для непрерывного совершенствования результатов работы и системы менеджмента качества.

Таким образом, рассмотрена структура руководства по качеству и дано обоснование данной структуры. В соответствии с этим необходимо формирование разделов руководства по качеству для ООО «ПКФ ОТВОД».

 

2.4 Формирование разделов руководства по качеству

 

Рассмотрим фрагменты текста предлагаемого Руководства по качеству.

Введение

Настоящее Руководство по качеству описывает систему менеджмента качества ООО «ПКФ ОТВОД». Руководство является обобщающим документом СМК, разработанным в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества.

Основная цель ООО «ПКФ ОТВОД»  в области качества – производство продукции, удовлетворяющей и превосходящей по своему качеству ожидания потребителей, получение устойчивой прибыли для дальнейшего развития компании в интересах наших потребителей, сотрудников и других заинтересованных сторон.

Руководство по качеству предназначено для ознакомления сотрудников предприятия, внешних аудиторов, потребителей услуг ООО «ПКФ ОТВОД» и иных заинтересованных лиц.

Руководство по качеству не содержит материалов, относящихся к коммерческой тайне, и может находиться в открытом доступе.

Нормативные ссылки

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ Р 54985-2018 Руководящие указания для малых организаций по внедрению системы менеджмента качества на основе ИСО 9001:2015

3  Термины и сокращения

В настоящем «Руководстве по качеству» используются термины и определения, закрепленные в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Термины о определения».

Для целей настоящего Руководства по качеству использованы следующие термины и сокращения:

• трубопровод: Сооружение из труб, деталей трубопровода, арматуры, плотно и прочно соединенных между собой, предназначенное для транспортирования газообразных и жидких продуктов.
• деталь трубопровода – часть трубопровода, предназначенная для соединения отдельных его участков с изменением или без изменения направления или проходного сечения или крепления трубопровода;
• отвод – соединительная деталь, предназначенная для поворота трубопровода;
• бочаты стальные  – деталь для присоединения трубных систем отопления, водоснабжения, газопровода с использованием уплотнительных изделий;
• переход – элемент трубопровода, предназначенный для сопряжения труб различного диаметра;
• эллиптическая заглушка – элемент трубопровода для герметичного закрытия свободных концов труб, используемых в составе трубопроводов
• заказчик – организация заказывающая, получающая и использующая изделия или осуществляющая торговую деятельность (например, торговый дом).
• организация – предприятие, производящее или изготавливающее продукцию.

4  Понимание организации и ее среды

4.1  Окружение организации

Потребителями продукции ООО «ПКФ ОТВОД» являются предприятия химической, нефтехимической, горнорудной, топливно-энергетической, химико-фармацевтической, пищевой, мясомолочной промышленности и строительно-монтажные организации. Продукция реализуется на рынке России и в  странах СНГ.

ООО «ПКФ ОТВОД» выполняет все требования законодательства РФ.

Характеристика внутренней среды ООО «ПКФ ОТВОД»:

• высококвалифицированные сотрудники;
• современное высокотехнологическое оборудование;
• современные технологии, обеспечивающие надежность и безопасность продукции;
• использование материалов только соответствующих стандартам.

4.2  Понимание потребностей и ожидания сторон

Основными заинтересованными сторонами в деятельности ООО «ПКФ ОТВОД» являются:

• заказчики;
• персонал – работники организации.

Понимание потребностей всех заинтересованных сторон является одним из основных принципов менеджмента качества в ООО «ПКФ ОТВОД». Определяющая роль в ориентации всей деятельности организации на заинтересованные стороны принадлежит директору организации.

ООО «ПКФ ОТВОД» рассчитывает прочность деталей при этом учитывает внешние и внутренние факторы: воздействие на металл окружающей среды и перекачиваемого вещества. Продукция ООО «ПКФ ОТВОД» отвечает всем требованиям отечественных и международных стандартов.

ООО «ПКФ ОТВОД» гарантирует, что запросы и ожидания заинтересованных сторон установлены, переведены в требования к содержанию производственных процессов и выполняются с целью достижения удовлетворенности всех групп заинтересованных сторон.

Организация ориентирует свою деятельность, прежде всего, на удовлетворение заказчиков  и повышение их удовлетворенности. Вся продукция производится только из высококачественных материалов, соответствующих национальных стандартов, что обеспечивает ее надежность и безопасность при использовании.

4.3. Определение области применения системы менеджмента качества

Система менеджмента качества (СМК) ООО «ПКФ ОТВОД» распространяется  как на производство продукции, так и на обслуживание заказчиков.

4.4  Система менеджмента качества и ее процессы

Основой СМК ООО «ПКФ ОТВОД» является  процессная модель, где все начинается с определения требований заказчиков и заканчивается их удовлетворенностью. Вся деятельность по обеспечению качества представлена в виде 3-х блоков процессов:

• процессы высшего руководства: процессы управления организацией;
• процессы производства продукции – основные процессы;
• обеспечивающие процессы, заключающиеся в управлении поддерживающих процессов и ресурсов.

Реестр процессов представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Реестр процессов СМК ООО «ПКФ ОТВОД»

Руководство и персонал ООО «ПКФ ОТВОД» понимают требования ISO 9001:2015 в части применения процессного подхода при разработке, внедрении, поддержании СМК, улучшении результатов деятельности для удовлетворенности заказчика посредством выполнения его требований.

Цель реализации процессной модели – обеспечение гарантий качества и безопасности продукции организации.

СМК ООО «ПКФ ОТВОД» представляет собой  совокупность мероприятий, методов и средств, обеспечивающих качество производства продукции на всех этапах: от определения требований заказчиков до поставки продукции до заказчика.

Руководство указанными процессами включает:

• формирование положений – регламентов для определения последовательности и взаимодействие процессов;
• установку критериев и способов производства, необходимых для обеспечения качества и безопасности продукции;
• обеспечение товарно-материальными и информационными ресурсами, необходимыми для поддержки процессов;
• осуществление контроля каждого показателя на этапе производства и соответствие продукции «Техническим условиям» (температуры, геометрических размеров деятелей и т.д.);
• разработку и реализацию мероприятий для достижения запланированных результатов, и постоянного улучшения этих процессов.

Процессное управление СМК  в ООО «ПКФ ОТВОД» осуществляется на основании настоящего «Руководства по качеству», регламентов процессов.

Задачами СМК являются:

• обеспечение и повышение результативности процессов и качества производства продукции для постоянного удовлетворения требований и ожиданий заказчика;
• обеспечение уверенности руководства организации в том, что результативность процессов и качество продукции, соответствуют запланированным;
• обеспечение уверенности заказчика в том, что качество соответствуют его потребностям и договорам.

Для обеспечения уверенности заказчика в том, что качество продукции  соответствуют его потребностям ООО «ПКФ ОТВОД» предоставляет полный пакет сопроводительной документации:

• паспорт на изделие;
• сертификат соответствия;
• разрешение Ростехнадзора.

Лидерство.

5.1. Лидерство  и обязательства

Директор ООО «ПКФ ОТВОД»  исполняет  функции управления СМК и  привержен эффективному функционированию СМК в организации.

Для эффективного функционирования СМК директор:

• доводит до сведения персонала важность реализации требований заказчиков, требований документации СМК;
• разрабатывает, корректирует цели и меры по реализации политики в области качества;
• проводит анализ СМК,
• создает условия для достижения стратегических целей СМК и предприятия в целом.

5.2. Политика  в области качества

Система менеджмента качества охватывает персонал и деятельность всего предприятия, направлена на обеспечение высокого качества выпускаемой продукции.

СМК реализуется и поддерживается путём:

• разработки необходимых программ и других документов, обеспечивающих выполнение целей по качеству, и доведения их до сведения персонала;
• проведения внутренних проверок СМК;
• обучения и повышения квалификации персонала;
• закрепления за каждым сотрудником персональной документированной ответственности за организацию его рабочих процессов;
• проведения анализа СМК и внедрения корректирующих мероприятий.

Соответствие политики качества требованиям внешней среды поддерживается ее регулярной проверкой и актуализацией директором организации.

Реализуя политику в области качества, директор организации принимает на себя обязательства соответствовать требованиям рынка и заказчиков,  постоянно повышать результативность СМК путем постоянного ее анализа и принятия решений, направленных на ее улучшение.

Политика в области качества –  самостоятельный документ, являющийся частью системы менеджмента качества, разрабатываемый высшим руководством организации.  Политика в области качества периодически (не менее 1 раза в год) анализируется директором, главным инженером-технологом для приведения ее в соответствие с потребностями заказчиков, интересами и целями в области качества.

5.3. Организационные  роли, ответственность и полномочия

Организационные  роли, ответственность и полномочия, в том числе по качеству, определены и задокументированы в должностных инструкциях сотрудников. С должностными инструкциями ознакомлены все сотрудники в порядке, установленном законодательством.

Планирование

6.1. Цели в области качества и планирование их достижения

Главной целью ООО «ПКФ ОТВОД»  в области качества – удовлетворение запросов и требований заказчиков  за счет постоянного повышения качества, безопасности, эксплуатационной надежности и долговечности  нашей продукции.

Для достижения данной цели ежегодно директор совместно с главным инженером-технологом осуществляют анализ и оценку текущего состояния предприятия, риски развития  и определяют возможности их улучшения.

Мониторинг достижения целей осуществляется главным инженером-технологом, директором и главным бухгалтером в части исследования экономических показателей.  Результаты анализа являются основанием для принятия корректирующих мер.

Порядок планирования и достижения целей в области качества описан в УП.02 «Анализ СМК со стороны руководства», УП.01 «Разработка политики целей в области качества».

6.2. Планирование изменений

За планирование изменений на предприятии отвечают директор и главный инженер-технолог. Изменения направлены на повышение результативности и эффективности деятельности предприятия в целом, отдельных бизнес-процессов.  Для реализации проводится анализ с целью выявления резервов роста результативности  предприятия, и разработка корректирующих мер, направленных использование выявленных резервов.

Подробный порядок действий оформлен в УП.03 «Управление корректирующими действиями».  Порядок изменений, вызванных возникновением риска изложен в УП.04 «Управление рисками».

Поддержка

7.1. Ресурсы

Директор ООО «ПКФ ОТВОД»  определяет и обеспечивает ресурсы, необходимые:

• для внедрения и поддержания системы менеджмента качества в рабочем состоянии, а также для роста ее результативности;
• для роста удовлетворенности заказчиков путем выполнения их требований.

Виды ресурсов ООО «ПКФ ОТВОД»  для поддержки системы менеджмента качества представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Ресурсы системы менеджмента качества ООО «ПКФ ОТВОД»

7.2  Документированная  информация.

Документированная информация ООО «ПКФ ОТВОД»   включает:

• документированные политику и цели в области качества;
• Руководство по качеству;
• регламенты процессов, документированные процедуры;
• документы, подтверждающие выполненные действия и достигнутые результаты;
• документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования и осуществления процессов.

К документам для обеспечения эффективного планирования и осуществления процессов относятся:

• процедуры системы менеджмента качества;
• программы развития, годовые планы;
• организационные документы (схема организационной структуры, штатное расписание, должностные инструкции);
• информационно-справочные документы (данные о качестве);
• документы по трудовым правоотношениям (в т. ч. копии документов о
• квалификации персонала);
• распорядительные документы (приказы, распоряжения);
• документы, обеспечивающие ведение документооборота и учет.

К документам, устанавливающим регламенты процессов, необходимым для реализации процессов, и документированным процедурам относятся:

УП.01 «Разработка политики целей в области качества»

УП.02 «Анализ СМК со стороны руководства»

УП.03 «Управление корректирующими действиями»

УП.04 «Управление рисками»

УП.05 «Внутренний аудит»

УП.06 «Управления документированной информацией».

ОП.01 «Разработка деталей».

ОП.02 «Проектирование деталей».

ОП-03.1 «Разработка графика производства».

ОП.03.2 «Закупка и поставка труб».

ОП.03.3 «Входной контроль труб».

ОП.03.4 «Изготовление отводов».

ОП.04.1 «Приемка и маркировка готовой продукции».

ОП.04.2 «Контроль технологии изготовления».

ОП.04.3 «Контроль продукции».

ОП.05 «Маркетинговая работа».

ОП.06 «Анализ и заключение договоров с покупателями».

ВП.01 «Складирование и хранение готовой продукции».

ВП.02 «Доставка готовой продукции».

ВП.03 «Ремонтные работы».

ВП.04 «Управление персоналом».

Документированная информация в ООО «ПКФ ОТВОД»   используется на бумажных носителях и в электронном виде.

Порядок управления документацией определен в УП.06 «Управления документированной информацией».

8  Деятельность

8.1  Планирование деятельности и управление ею

ООО «ПКФ ОТВОД»   планируют и разрабатывает процессы и виды деятельности, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Процедурами планирования ООО «ПКФ ОТВОД»    являются:

• стратегическое планирование развития организации;
• планирование порядка и правил исполнения процессов организации;
• планирование графика производства и загрузки производственных мощностей.

Порядок планирования деятельности документально оформлен в  ОП.01 «Разработка деталей», ОП.02 «Проектирование деталей», ОП-03.1 «Разработка графика производства».

8.2  Требования к продукции

В ООО «ПКФ ОТВОД»   разработаны и реализуются процессы взаимодействия с заказчиками, определены требования к продукции и процессам производства.

Контроль качества изделий проводится в соответствии с разработанными на предприятии Техническими условиями, а также с требованиями ГОСТ:

• переходов концентрических и эксцентрических по ГОСТ 17378-2001;
• переходов концентрических из водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75;
• заглушек эллиптических по ГОСТ 17379-2001;
• тройников по ГОСТ 17376-2001.

Для производства отводов используется  труба, соответствующая  ГОСТ 3262-75 диаметром от 15 до 50 мм.

Для производства сгонов, резьбы, бочат используется  труба, соответствующая ГОСТ 8969-75 диаметром 15 – 100 мм.

Работа с заказчиками осуществляется на основе документа ОП.06 «Анализ и заключение договоров с покупателями», ВП.02 «Доставка готовой продукции».

Идентификация требований заказчиков осуществляется в соответствии с порядком, установленным в картах процессов  ВП.02 «Доставка готовой продукции».

8.3 Производство продукции

ООО «ПКФ ОТВОД» занимается изготовлением, комплектацией и поставкой деталей трубопроводов:

• отводов, из трубы соответствующей ГОСТ 3262-75 Д 15 – 50 мм;
• сгонов, резьбы, бочат черных и оцинкованных для соединения водогазопроводных труб диаметром 15 – 100 мм, соответствующих ГОСТу 8969-75.

В ООО «ПКФ ОТВОД» требования к производству продукции установлены и осуществляются в соответствии со следующей документированной информацией:

• планирование продукции – ОП.01 «Разработка деталей», ОП.02 «Проектирование деталей»;
• планирование работ – ОП-03.1 «Разработка графика производства»;
• применение карт процессов и стандартов предприятия – ОП.04.2 «Контроль технологии изготовления», ОП.03.4 «Изготовление отводов», ОП.04.1 «Приемка и маркировка готовой продукции», ВП.01 «Складирование и хранение готовой продукции», ОП.05 «Маркетинговая работа», УП.06 «Управления документированной информацией»;
• контроль и мониторинг работ по заказу ведется менеджером по продажам и директором за счет еженедельных и статусных совещаний в соответствии сОП.06 «Анализ и заключение договоров с покупателями», порядок действий по сохранению соответствия продукции определен в ОП.04.2 «Контроль технологии изготовления», порядок проверки поставленной продукции установлен в ОП.04.3 «Контроль продукции».

8.4 Управление несоответствующими выходами

В ООО «ПКФ ОТВОД»  разработаны необходимые действия для случаев возникновения несоответствий в процессах или продукции. Также установлены нормы для  показателей и характеристик:

• к толщине металла отвода – нормируется минимальная толщина;
• допустимые и недопустимые дефекты, способы их исправления;
• точность габаритов, диаметров и геометрии всего изделия.

Контрольные точки заказов устанавливаются в ОП.06 «Анализ и заключение договоров с покупателями».

9  Оценка показателей деятельности

9.1  Мониторинг, измерения, анализ и оценка

В ООО «ПКФ ОТВОД»  анализ удовлетворенности заказчика проводится на основании и в соответствии с КП – 16 «Порядок и правила работы с покупателями», КП -14 «Порядок и правила доставки готовой продукции».

Анализ и оценка показателей деятельности в ООО «ПКФ ОТВОД»     проводятся на основании и в соответствии с ОП.06 «Анализ и заключение договоров с покупателями», ОП.04.3 «Контроль продукции».

9.2  Внутренний аудит

Внутренние аудиты в ООО «ПКФ ОТВОД»   проводятся на основании и  в соответствии с УП.05 «Внутренний аудит».

9.3  Анализ со стороны руководства

Анализ со стороны руководства проводится директором ООО «ПКФ ОТВОД»  на основании и в соответствии с УП.02 «Анализ СМК со стороны руководства».

10  Улучшение

10.1  Общие положения

Улучшения качества продукции на предприятии  осуществляется за счет выявления несоответствующей продукции и выполнения корректирующих действий по исправлению несоответствий.

10.2  Несоответствия и корректирующие действия

УП.03 «Управление корректирующими действиями» определяет порядок проведения корректирующих действий и ответственность за организацию каждого из направлений корректирующих.

10.3  Постоянное улучшение

В ООО «ПКФ ОТВОД»  ежемесячно, ежеквартально и ежегодно проводится оценка результативности системы менеджмента качества, процессов, продукции, выявляются резервы эффективности улучшений, разрабатываются корректирующие действия на основании и в соответствии УП.02 «Анализ СМК со стороны руководства».

---

1  2  3