Управление документацией СМК на примере оп «Новомет-Нижневартовск». Часть 3.

Страницы:   1   2   3   4   5

---

ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Процесс управления документацией СМК ОП «Новомет – Нижневартовск»

 

В ООО «Новомет-Сервис» ОП «Новомет — Нижневартовск:

a) определены процессы ИСМ, необходимые для интегрированной системы менеджмента, и их применение во всей организации;

б) определена последовательность и взаимодействие процессов ИСМ;

в) определены критерии и методы, необходимые для управления процессами ИСМ и обеспечения их результативности;

г) обеспечивается наличие ресурсов и информации, необходимых для результативного функционирования процессов ИСМ и их мониторинга;

д) осуществляется мониторинг, измерение, где это применимо, и анализ процессов ИСМ;

е) предпринимаются действия, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.

Схема взаимодействия процессов ИСМ приведена на рис. 4 Карты процессов ИСМ, включая критерии результативности процессов, содержится на рис. А1, А2, А3, А4, А5, А6.

Предприятие несет ответственность за соответствие оказываемой услуги установленным требованиям при передаче процессов стороннему исполнителю.

 

Карты процессов ИСМ «Управление ИСМ»

 

Владелец процесса: Генеральный директор

Критерии результативности процесса:

а) Процент выполнения целей в области развития (не менее установленного значения);

б) Отсутствие техногенных аварий, приведших к загрязнению окружающей среды;

в) Количество несчастных случаев, приходящихся на 1000 среднесписочных сотрудников на уровне утвержденного показателя.

Периодичность оценки результативности: один раз в год.

Ответственный за анализ и оценку процесса: ПР по ИСМ.

 

Карты процессов ИСМ «Планирование деятельности по оказанию сервисных услуг»

 

Владелец процесса: Генеральный директор

Критерии процесса:

а) Выполнение ПП в денежном выражении (процентное отношение фактического показателя выполнения ПП к планируемому на уровне не менее установленного показателя).

Периодичность оценки результативности: один раз в год.

Ответственный за анализ и оценку процесса:

Директор по контрактованию;

Директор по экономике.

 

Карты процессов ИСМ «Проектирование и разработка сервисных услуг»

 

Владелец процесса: Технический директор

Критерии процесса:

а) Отсутствие отказов оборудования, вызванных ошибками в разработке инновационной услуги.

Периодичность оценки результативности: один раз в год.

Ответственный за анализ и оценку процесса:

Директор по качеству

Карты процессов ИСМ «Закупки»

 

Владелец процесса: Директор по контрактованию

Критерии процесса:

а) Отсутствие претензий внутренних потребителей по своевременности и номенклатуре поставок ТМЦ

Периодичность оценки результативности: один раз в год.

Ответственный за анализ и оценку процесса:

Директор по контрактованию.

 

Карты процессов ИСМ «Оказание сервисных услуг»

 

Владелец процесса: Технический директор

Критерии процесса:

а) % выполнения ПП в натуральных показателях (не менее установленного значения);

б) Уровень удовлетворенности потребителей (не менее установленного значения).

Периодичность оценки результативности: один раз в год.

Ответственный за анализ и оценку процесса:

Технический директор

Директор по качеству

 

Карты процессов ИСМ «Мониторинг качества услуг»

 

 

Владелец процесса: Директор по качеству

Критерии процесса:

а) Процентное соотношение затрат, связанных с несоответствиями в области качества, к объему оказанных услуг на уровне утвержденного показателя (не более установленного значения)

Периодичность оценки результативности: один раз в год.

Ответственный за анализ и оценку процесса:

Директор по качеству.

 

Управление стандартами предприятия, регламентами, методиками, инструкциями и положениями осуществляется в соответствии с СТП ССУ-23, управление конструкторско-технологической документацией осуществляется согласно СТП ССУ-18, управление организационно-распорядительной и информационной документацией осуществляется согласно СТП ССУ-22.

В целях подтверждения соответствия требованиям ИСМ и оценки результативности ИСМ определены, ведутся и поддерживаются в рабочем состоянии необходимые записи. Управление, необходимое для идентификации, хранения, защиты, доступа, установления сроков хранения и изъятия записей осуществляется в соответствии с СТП ССУ-23.

С целью использования в процессе своей деятельности только актуального законодательства, на персональные компьютеры руководителям структурных подразделений установлена программа «Консультант+».

 

3.2. Анализы процесса документации ОП «Новомет – Нижневартовск».

 

Для доказательства выполнения своих обязательств по разработке и внедрению ИСМ, а также постоянному повышению её результативности, высшее руководство организации в лице генерального директора:

a) информирует персонал компании о важности соответствия требованиям заказчика, а также законодательным и нормативным требованиям посредством организации обучения по ИСМ, информирования принимаемых вновь сотрудников с требованиями ИСМ компании;

б) утверждает и регулярно контролирует актуальность Политики в области развития, содержащую обязательства высшего руководства компании соответствовать требованиям заказчиков, а также законодательным и другим требованиям, принятым организацией;

в) утверждает цели в области развития качества, промышленной безопасности, охраны труда, здоровья и окружающей среды (далее – Цели в области развития), согласованные с Политикой в области развития;

г) регулярно проводит анализ ИСМ в соответствии с СТП ССУ-20;

д) обеспечивает наличие ресурсов, необходимых для результативного функционирования ИСМ.

Ориентация на потребителя

Высшее руководство обеспечивает, чтобы требования потребителей были определены и выполнены, а также предпринимает меры, чтобы добиться постоянного повышения удовлетворенности потребителей.

Оценка требований потребителей и мониторинг их выполнения производится на следующих этапах:

— требования потребителей и способность организации выполнить их определяются на этапе согласования договоров в соответствии с СТП ССУ-03;

— выполнение требований потребителей в процессе работы при проведении операционного и приемочного контроля проверяется согласно СТП ССУ-16;

— анализ удовлетворенности потребителей производится в соответствии с СТП ССУ-19.

Ежегодно информация о соответствии деятельности организации требованиям потребителей, включая оценку удовлетворенности потребителей, включается в отчет о функционировании ИСМ согласно СТП ССУ-20 для дальнейшего анализа высшим руководством.

Политика в области развития

Высшим руководством утверждена Политика в области развития, которая:

a) соответствует предназначению организации как поставщика услуг по сервисному обслуживанию нефтепромыслового оборудования, в т.ч. УЭЦН, комплектующих и систем поддержания пластового давления, а также характеру, масштабу рисков организации в области СПБ и ОТОЗ и воздействия на окружающую среду от деятельности организации, ее продукции или услуг;

б) включает обязательства соответствовать требованиям заказчиков и другим требованиям, принятым организацией, включая законодательные требования, предотвращать загрязнения окружающей среды, травмы и ухудшение здоровья и постоянно повышать результативность ИСМ;

в) является основой для постановки и анализа Целей в области развития;

г) доведена до сведения персонала организации и других заинтересованных сторон путём размещения на информационных стендах подразделений, в сети общего доступа, ознакомлением вновь принимаемых на работу сотрудников и подрядных организаций с перечнями ЛНА, включающими Политику в области развития;

Цели в области развития

Высшее руководство ставит перед коллективом предприятия Цели в области развития, включая те цели, которые необходимы для выполнения требований к оказываемым услугам.

Основой постановки Целей в области развития организации является принятая Политика в области развития, включая обязательства по предотвращению травм и ухудшения здоровья, по предотвращению загрязнения. При установлении и анализе своих целевых, плановых показателей организация учитывает законодательные и другие принятые ей требования, а также идентифицированные опасности и риски, значимые экологические аспекты, потребности своего развития, свои технологические особенности, финансовые возможности и мнения заинтересованных сторон.

Цели в области развития доводятся до сведения персонала посредством вывешивания в доступных для ознакомления местах, степень их достижения анализируется в рамках анализа ИСМ со стороны высшего руководства.

Для распределения ответственности за выполнение целей разрабатываются программы по улучшению и развитию СМК, СПБ и ОТОЗ, СЭМ.

Планирование интегрированной системы менеджмента

Планирование ИСМ осуществляется на основании:

— Целей в области развития и Политики в области развития, определённых высшим руководством;

— требований и ожиданий заказчиков и других заинтересованных сторон;

— оценки выполнения законодательных и регламентирующих требований;

— оценки данных о результативности и тенденциях процессов;

— анализа предыдущего опыта и степени достижения Целей в области развития, поставленных ранее;

— установленных возможностей для улучшения.

Результатом планирования являются утвержденные производственные программы, бюджеты, программы совершенствования СМК, программы по улучшению и развитию СПБ и ОТОЗ, СЭМ.

Идентификация опасностей, оценка и управление рисками

Организация разработала и поддерживает в рабочем состоянии «Положение об идентификации опасностей и оценке рисков», которое устанавливает порядок идентификации опасностей, оценки их рисков и разработки мероприятий по снижению вероятности возникновения производственных инцидентов.

Ответственными за организацию работ по идентификации опасностей в ОП возлагается на службу ОТОЗ, ППБ и ООС ОП.

Ответственность за организацию работ по идентификации опасностей в подразделениях в г. Перми возложена на СОТОЗ, ППБ и ООС.

Управление промышленной безопасностью и охраной труда осуществляется в соответствии с «Положением о системе управления охраной труда».

Идентификация опасностей учитывает:

а) стандартные и нестандартные виды деятельности;

б) деятельность всего персонала, имеющего доступ к рабочему месту (включая подрядчиков и посетителей);

в) поведение человека, способности и другие человеческие факторы;

г) идентифицированные опасности, возникающие вне рабочего места и способные негативно повлиять на здоровье и безопасность лиц, работающих под управлением организации на рабочих местах;

д) опасности, возникающие в непосредственной близости от своего рабочего места, в результате выполнения профессиональной деятельности под управлением организации;

е) планирование новых проектов: строительство, реконструкция, переоборудование;

ж) инфраструктуру, оборудование и материалы на месте, предоставленные организацией или иными лицами;

з) изменения или предлагаемые изменения в организации, её деятельности или материалов;

и) изменения в системе менеджмента, включая временные изменения и их влияние на операции, процессы и деятельность

к) все применимые законодательные обязательства, касающиеся оценки риска и внедрения, необходимых мер управления;

л) проектирование рабочих зон, процессов, установок, механизмов или оборудования, операционных процедур и организации работы, включая их адаптацию к способностям человека.

При определении мероприятий по снижению уровня риска до допустимого низкого значения, необходимо соблюдать следующую иерархию корректирующих мер:

а) устранение (если возможно, нужно полностью устранить источник опасности и полностью избежать риска);

б) замена (использование альтернативных материалов, сырья, оборудования, технологии, которые являются менее опасными и обладают меньшим риском, или использование более безопасных приемов и методов работ);

в) технический контроль (мониторинг, оперативный контроль за производством работ);

г) предупреждающие надписи (установка знаков безопасности и плакатов) и/или меры административного управления;

д) средства индивидуальной защиты (обеспечение работников сертифицированными средствами защиты и контроль за их применением).

---

Страницы:   1   2   3   4   5