Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты осуществляется на основании приказа «об утверждении норм бесплатной выдачи спецодежды, спец обуви и других средств индивидуальной защиты работникам ООО «Новомет — Сервис» ОП «Новомет – Нижневартовск»
По возможности необходимо применять мероприятия, занимающее более высокое место в приведенной иерархии, при условии, что они практически обоснованы. Для сокращения риска до допустимого уровня, как правило, необходимо использовать комбинацию корректирующих мер.
Экологические аспекты
Организация разработала, освоила и поддерживает в рабочем состоянии Положение «об идентификации и оценке значимости экологических аспектов, порядок управления ЭА», в соответствии с которым проводится:
— выявление (идентификация) имеющихся и потенциально возможных отрицательных воздействий деятельности организации и оказываемых услуг на окружающую природную среду;
— оценка значимости экологических аспектов для определения приоритетов при разработке экологических целей и задач, обосновании плановых показателей системы экологического менеджмента;
— разработка программы по улучшению и развитию СПБ и ОТОЗ, СЭМ, направленной на минимизацию воздействия на окружающую среду;
— проведение анализа со стороны высшего руководства и обеспечения постоянного улучшения системы экологического менеджмента организации.
— значимые экологические аспекты, используются в процессе планирования деятельности в системе экологического менеджмента для постановки экологических целей и задач, разработки соответствующих мероприятий по снижению их воздействия или поддержанию на оптимальном уровне там, где снижение невозможно. Идентификация значимых экологических аспектов и связанных с ними воздействий необходима для определения тех областей, которые необходимо контролировать или улучшить, а также для установления приоритетов в действиях руководства.
Ответственность за составление и актуализацию реестра экологических аспектов организации несет руководитель СОТОЗ, ППБ и ООС.
Законодательные и другие требования
Организация разработала и поддерживает в рабочем состоянии Положение «об идентификации законодательных и иных требований в области охраны труда, охраны здоровья, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды».
К законодательным и иным требованиям в области охраны труда, охраны здоровья, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды относятся:
— федеральные законодательные требования;
— международные законодательные требования;
— законодательные требования Пермского края;
— законодательные требования администрации города Перми и районов, где расположены обособленные подразделения/филиалы ООО;
— внутренние нормативные документы организации (положения, инструкции);
— организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения);
— иные требования (требования Заказчика).
Применяемые требования учитываются при поддержании СПБ и ОТОЗ и СЭМ.
Ответственным за идентификацию законодательных и иных требований РФ является СОТОЗ, ППБ и ООС (в г. Перми).
Программы управления системой промышленной безопасности и охраной труда, охраной здоровья и экологического менеджмента.
В организации ежегодно составляется и обеспечивается соответствующими ресурсами программа по улучшению и развитию СПБ, ОТОЗ и ЭМ в соответствии с Положением о порядке разработки Программы по улучшению и развитию СПБ, ОТОЗ и ЭМ.
В программе указываются мероприятия, ответственные исполнители, сроки выполнения, делаются отметки о выполнении.
Результативность выполненных запланированных, а также сверхплановых мероприятий оценивается при анализе ИСМ высшим руководством согласно СТП ССУ.
Анализ со стороны руководства
Высшее руководство организации ежегодно проводит анализ ИСМ, чтобы обеспечить ее постоянную пригодность, адекватность и результативность. Процедура анализа ИСМ высшим руководством включает оценку возможностей для улучшения и потребности (необходимости) внесения изменений в ИСМ, включая Политику и Цели в области развития. Анализ ИСМ со стороны высшего руководства проводится в соответствии с СТП ССУ-20
Входные данные для анализа со стороны руководства включают следующую информацию:
a) результаты внутренних и внешних аудитов;
б) материалы по оценке работы предприятия со стороны потребителей, включая анализ удовлетворенности потребителей;
в) оценка функционирования процессов ИСМ;
г) анализ соответствия оказываемых услуг установленным требованиям;
д) информацию о степени выполнения и оценке результативности корректирующих и предупреждающих действий;
е) анализ действий, предпринятых по результатам предыдущего анализа ИСМ высшим руководством;
ж) изменения во внешней и внутренней среде, которые могут оказать влияние на ИСМ, включая изменения законодательных и других требований по СМК, СЭМ и СПБ и ОТОЗ.
з) предложения по улучшению деятельности предприятия применительно к СМК, СЭМ и СПБ и ОТОЗ;
и) анализ предложений по улучшению деятельности компании в области СМК, СПБ и ОТОЗ, СЭМ от работников предприятия и внешних заинтересованных сторон, включая жалобы (результаты участия и консультирования);
к) анализ Политики в области развития предприятия и выполнения целей и задач в области качества, промышленной безопасности, охраны труда, здоровья и окружающей среды.
Выходные данные анализа включают в себя все решения и действия, относящиеся к:
a) повышению результативности ИСМ и ее процессов;
б) улучшению качества оказания услуг в соответствии с требованиями потребителей;
в) потребности в ресурсах;
г) снижению отрицательного воздействия деятельности предприятия на окружающую среду;
д) снижению и исключению отрицательного воздействия производственных факторов на здоровье персонала и промышленную безопасность.
Результаты анализа соответствуют обязательствам организации по постоянному улучшению и включают все решения и действия, касающиеся возможных изменений.
При планировании деятельности по оказанию услуг определяются:
— требования, предъявляемые к оказываемым услугам;
— необходимость разработки документации на оказание инновационной услуги;
— потребность в оснастке и других ресурсах;
— потребность в верификации, валидации, мониторингу, измерениям, контролю и испытаниям, а также установлению критериев приемки оказываемых услуг;
— изготовление оснастки;
— закупка материалов и изделий, необходимых для оказания услуг;
— инженерная и метрологическая подготовка производства;
— при необходимости, подготовка и переподготовка кадров;
— записи, свидетельствующие о соответствии процессов и оказываемых услуг предъявляемым требованиям.
Результаты планирования оформляются в виде производственных программ, утвержденных бюджетов, при необходимости формируются заявки на проектирование, закупки, обеспечение необходимыми ресурсами (персонал, инфраструктуру, производственную среду).
Определение требований, относящихся к оказываемым услугам
Организация определяет:
а) требования, установленные заказчиками, включая требования к условиям поставки и деятельности после поставки (технические характеристики услуги, сроки, требования по составу сопроводительной документации, гарантийные обязательства и т.п.);
б) требования, не установленные заказчиками, но необходимые для оказания услуг в соответствии с установленным или предполагаемым назначением (например, особенности доставки оборудования на месторождение);
в) законодательные и регламентирующие требования к услугам (включая отраслевые требования по эксплуатации нефтепромыслового оборудования, правила эксплуатации электроустановок и т.п.);
г) дополнительные требования, установленные организацией к оказываемым услугам как необходимые.
Анализ требований, относящихся к оказываемым услугам
Требования, относящиеся к оказываемым услугам, анализируются до принятия организацией на себя обязательства оказывать услугу потребителю (представление тендеров, принятие контрактов или заказов, принятие изменений к контрактам или заказам). Анализ проводится согласно СТП ССУ-03 для того, чтобы:
а) требования к услуге были определены (проекты ТЗ или контракта);
б) расхождения между требованиями контрактов или заказов и ранее высказанными требованиями устранялись на стадии согласования и утверждения контракта.
При наличии таких расхождений подразделения, участвующие в процессе заключения договоров на оказание услуг, инициируют проведение анализа изменений с целью исправления соответствующих документов и обеспечения осведомлённости заинтересованного персонала (подразделения, занятые в процессах производства продукции);
в) организация была способна выполнить предъявленные требования к услуге.
Ведутся записи по результатам согласования согласно СТП ССУ-03
В случае, когда заказчик устанавливает требования без документального оформления, требования потребителя согласуются организацией в процессе согласования перед их принятием.
Взаимодействие с потребителем
Организация определила и регулярно осуществляет результативные меры по поддержанию связи с потребителями, в том числе, потенциальными, относительно:
а) информации об услугах;
б) хода выполнения запросов, контрактов или заказа, включая поправки;
в) обратной связи от потребителей, включая жалобы.
Информация об оказываемых услугах доводится до сведения потребителей следующими способами:
– в коммерческих предложениях, при участии в тендерах;
– в рекламных материалах;
– размещение рекламы на сайте предприятия;
– в каталогах продукции организации, при участии в выставках и проведении деловых встреч с представителями организаций-потребителей.
Регулярно на предприятии в соответствии с СТП ССУ-19 проводится мониторинг восприятия потребителями того, насколько организация выполнила их требования.
Порядок рассмотрения претензий потребителей осуществляется в соответствии с СТП ССУ-13.
Планирование проектирования и разработки
Организация планирует и управляет проектированием и разработкой услуг. В ходе планирования проектирования и разработки организация устанавливает:
а) этапы проектирования и разработки;
б) соответствующие каждой стадии проектирования и разработки анализ, верификацию и валидацию;
в) ответственность и полномочия по проектированию и разработке.
Управление проектированием и разработкой инновационной сервисной услуги осуществляется согласно СТП ССУ-12, управление проектированием и разработкой услуги по ремонту оборудования осуществляется согласно СТП ССУ-18.
Выходные данные проектирования и разработки обновляются, насколько это уместно, по мере развития проектирования и разработки.
Входные данные для проектирования и разработки инновационной услуги.
Основанием для проектирования и разработки инновационной сервисной услуги является заявка на проектирование и разработку, содержащая:
— потенциальных заказчиков инновационной услуги;
— планируемый объем оказания услуги;
— планируемый период оказания услуги;
— краткое описание услуги.
Разработка услуги по ремонту оборудования проводится по инициативе главного технолога ООО «Новомет-Сервис» на основании графика разработки ТД и запросов из ОП.
Заявка на проектирование и разработку инновационной сервисной услуги поступает техническому директору, который назначает ответственного за формирование технического задания на проектирование и разработку инновационной услуги.
Техническое задание включает:
— функциональные и эксплуатационные требования;
— применимые законодательные и нормативные требования;
— где применимо, информацию, взятую из аналогичных проектов;
— другие требования, существенные для данного проекта и разработки.
Ответственный за формирование технического задания проверяет данные на адекватность, передает на утверждение генеральному директору.
В случае положительного решения генеральный директор утверждает приказ о проектировании и разработке инновационной услуги, содержащий сроки завершения мероприятий по этапам, ответственных за выполнение каждого этапа.
Разработка услуги по ремонту оборудования включает обязательный технологический контроль КД на узлы УЭЦН и КЛ. КД на инновационную услугу по ремонту оборудования должна содержать все необходимые данные для ремонта узлов УЭЦН, КЛ. Инженер-технолог детально изучает функциональные и эксплуатационные требования к КЛ, узлу УЭЦН, намеченному к ремонту, изучает ТУ и специальные требования, а также ТД на аналогичные узлы (при наличии таковой).
Выходные данные проектирования и разработки инновационных услуг документально оформлены в виде технологического процесса, либо регламента с описанием работ, составляющих инновационную услугу, позволяющем провести их верификацию относительно входных требований к проектированию и разработке.
Выходные данные:
а) отвечают входным требованиям к проектированию и разработке;
б) обеспечивают соответствующей информацией по закупкам, производству и обслуживанию (такая информация содержится в комплектовочных ведомостях, ведомостях оснастки, технологических процессах, руководствах по эксплуатации и т.п.);
в) содержат критерии приёмки услуги или ссылки на них (критерии приёмки услуги содержатся в соответствующих технологических процессах, регламентах);
г) определяют характеристики услуги, существенные для её безопасности и правильного использования (содержатся в соответствующих технологических процессах, регламентах).
Анализ проектирования и разработки:
На всех этапах проектирования и разработки выполняется систематический анализ проекта в соответствии с запланированными мероприятиями, чтобы:
а) оценить возможность выполнять требования применительно к результатам проектирования и разработки;
б) выявить проблемы и предложить необходимые действия.
В анализе проектирования принимают участие представители заинтересованных подразделений.
Анализ проектирования и разработки на определенных стадиях проводится путем:
а) согласования и утверждения технического задания на проектирование и разработку инновационной услуги;
б) согласования проектов документов по оказанию инновационной услуги;
в) проведения валидации (пробное оказание инновационной услуги в соответствии с разработанной документацией с целью определения ее пригодности и адекватности .
Кроме того, оперативный анализ проектирования и разработки инновационных услуг осуществляется на совещаниях, проводимых руководителем проекта с ответственными исполнителями.
Верификация проектирования и разработки проводится на этапе согласования проектов документов на оказание инновационной услуги. Согласование регламентов производится согласно СТП ССУ-23, согласование ТИ, ТП производится согласно СТП ССУ-18. Целью верификации является подтверждение того, что выходные данные проектирования и разработки соответствуют входным данным.
Утверждение (валидация) проектирования и разработки
Испытание (валидация) инновационной услуги заключается в пробном выполнении всех работ, составляющих инновационную услугу, непосредственно на месте эксплуатации, с целью подтверждения соответствия результатов работ по оказываемой услуге установленным требованиям (техническому заданию).
Управление изменениями при проектировании и разработке:
Изменения проекта и разработки идентифицируются, ведутся соответствующие записи.
Изменения анализируются, верифицируются и валидируются до их согласования всеми заинтересованными сторонами, которые согласовывали проект.
Анализ изменений при проектировании и разработке включает оценку влияния изменений на отдельные операции и уже оказанную услугу.
В организации ведутся и сохраняются записи результатов анализа изменений и всех необходимых действий согласно СТП ССУ-12, СТП ССУ-18.
Процесс закупок
С целью обеспечения соответствия закупленной продукции/услуги установленным требованиям к закупке предприятие осуществляет выбор, оценку и переоценку поставщиков/подрядчиков.
Тип и объем управления, применяемого к поставщику/подрядчику и закупаемой продукции/услугам, зависят от степени влияния закупаемой продукции/услуг на способность организации выполнять взятые на себя обязательства перед потребителями.
Организация оценивает и выбирает поставщиков/подрядчиков на основе их способности поставлять продукцию/услуги в соответствии с установленными требованиями.
Критерии оценки и переоценки поставщиков/подрядчиков, а также ответственность и требования к записям, сопровождающим процесс закупок, определены в СТП ССУ-10 и СТП ССУ-24.
Информация по закупкам описывает заказываемую продукцию/услугу и включает, где уместно:
а) требования к одобрению продукции/услуг, процедур, процессов и оборудования;
б) требования к квалификации персонала при закупке услуг у подрядных организаций;
в) требования к системам менеджмента поставщика/подрядчика.
Информация по закупкам проверяется на полноту и соответствие руководителем подразделения, осуществляющего закупку, согласуется со всеми заинтересованными подразделениями до их сообщения поставщику.
Проверка закупленной продукции
Организация осуществляет контроль, необходимый для обеспечения соответствия закупленной продукции/услуг установленным требованиям к закупкам.
Информация о качестве закупок анализируется и учитывается при оценке поставщиков/подрядчиков.
Если организация предполагает осуществить деятельность по верификации продукции/услуги на предприятии поставщика/подрядчика, предприятие включает в состав информации на закупку (проект договора на поставку) предполагаемые меры по проверке и методику контроля продукции/услуг у поставщика/подрядчика.
Оценка соответствия закупаемой продукции производится путем проведения входного контроля согласно СТП ССУ-08.
Управление оказанием услуг
Организация планирует и осуществляет оказание сервисных услуг в управляемых условиях.
Управляемые условия включают:
а) информацию, описывающую характеристики сервисных услуг;
б) наличие рабочих инструкций, при необходимости;
в) применение подходящего оборудования;
г) наличие и применение оборудования для мониторинга и измерений;
д) выполнение мониторинга и измерений;
е) действия в процессе оказания услуг, а также действия после оказания услуг.
Все перечисленные данные содержатся в регламентах, технологических инструкциях, технологических процессах, стандартах предприятия, договорах на оказание услуг.
Валидация процессов производства и сервисного обслуживания
Процессы, результаты которых не могут быть проверены последующими измерениями и мониторингом и должны быть утверждены, определяются ОГТ в соответствии с СТП ССУ-18.
Утверждение процессов подтверждает их возможность получать запланированные результаты. Для каждого из этих процессов разработаны необходимые меры по управлению, которые включают:
а) критерии для анализа и утверждения процессов;
б) утверждение оборудования и квалификации персонала;
в) применение конкретных методов и процедур;
г) перечень и требования к записям, подтверждающим соответствие процесса установленным требованиям.
д) периодическую повторную валидацию (где это применимо).
Идентификация и прослеживаемость
Идентификация сервисной услуги и используемого при ее оказании оборудования предусматривает идентификацию их статуса по отношению к требованиям, касающимся мониторинга и измерений, на всем протяжении оказания сервисных услуг.
Требования к идентификации сервисных услуг обеспечиваются путем заполнения всех предусмотренных сопроводительных документов как на сервисную услугу, так и на оборудование, используемое при оказании сервисных услуг (эксплуатационный паспорт, товарно-транспортная накладная, маршрутная карта, бирка, протокол испытаний ит.п).
Собственность потребителей
Организация проявляет заботу о собственности потребителя, когда она находится под управлением организации или используется организацией.
Условия передачи собственности потребителя оговариваются в договорах на оказание сервисных услуг
Собственность потребителя идентифицируется, верифицируется с использованием процедур входного контроля, сохраняется в установленных местах с учётом требований.
В случае утери собственности потребителя, её повреждении или признании непригодной для использования информация об этом доводится до сведения потребителя, порядок действий в таком случае предусмотрен договорами между организацией и потребителем.
Сохранение продукции
Организация сохраняет соответствие продукции, используемой при оказании услуг, установленным требованиям во время производства и поставки к предусмотренному месту назначения. Это сохранение включает в себя идентификацию, обращение с продукцией, ее упаковку, хранение и защиту. Сохранение распространяется также и на комплектующие, детали и сборочные единицы.
Требования к хранению продукции определены в СТП ССУ-05, регламентах, технологических процессах.
В соответствии с СТП ССУ-05, для выявления ухудшения состояния продукции и составных частей, хранящихся на складах, проводится их оценка через установленные промежутки времени. Результаты контроля документируются.
Управление устройствами для мониторинга и измерений
Организация определила оборудование для мониторинга и измерений, необходимое для подтверждения соответствия оказываемых сервисных услуг установленным требованиям. Методы контроля и измерений, а также применяемое оборудование для мониторинга и измерений определено в регламентах, технологических процессах.
Организация осуществляет процессы управления контрольным и измерительным оборудованием, обеспечивающие возможность выполнения контроля и измерений в соответствии с установленными требованиями. При проведении этих процессов применяются соответствующие государственные стандарты, нормы и правила.
В отношении оборудования обеспечивается:
а) калибровка или поверка в установленные периоды или перед его применением;
б) регулировка и, по мере необходимости, повторная регулировка;
в) идентификация статуса калибровки;
г) защита от регулировок, которые сделали бы недействительными результаты измерения;
д) защита от повреждения и ухудшения состояния в ходе обращения, технического обслуживания и хранения.
Требования к управлению средствами измерения и средствами контроля определены в СТП ССУ-27.
Если обнаружено, что оборудование для мониторинга и измерений не соответствует требованиям, проводится оценка несоответствия и, при необходимости, подтверждение предыдущих результатов измерения.
Применяемые компьютерные программные средства мониторинга и измерений проверяются и утверждаются до начала использования с повторным подтверждением (при необходимости).
3.3 Рекомендация по устранению несоответствий
Организация планирует и осуществляет процессы контроля, измерения, анализа и совершенствования, необходимые для:
а) демонстрации соответствия оказываемых требованиям;
б) обеспечения соответствия ИСМ установленным требованиям;
в) постоянного повышения результативности ИСМ.
При осуществлении этих процессов применяются традиционные и современные статистические методы обработки данных, накопленных за определенный период, и принятия решений.
Мониторинг и измерения
Удовлетворенность потребителя
Организация собирает и обобщает информацию, касающуюся восприятия потребителями соответствия оказываемых услуг их требованиям, как одного из показателей функционирования ИСМ.
Методы сбора и использования информации для оценки степени удовлетворенности потребителя определены в СТП ССУ-19. Итоговая информация об удовлетворенности потребителей качеством оказания услуг за год является одним из элементов для анализа ИСМ со стороны высшего руководства.
Внутренние аудиты
Организация проводит внутренние аудиты для установления, что ИСМ:
а) соответствует плановым мероприятиям, требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, и другим требованиям к ИСМ, принятым организацией;
б) внедрена и поддерживается в рабочем состоянии.
Программа аудитов планируется с учётом статуса и важности проверяемых процессов и областей, а также результатов предыдущих аудитов.
Критерии, область применения, частота и методы проведения аудитов определяются в программе аудитов ИСМ, а также в планах аудитов. Подбор аудиторов в группу и проведение аудитов обеспечивают объективность и независимость процесса проверки.
Планирование, организация и проведение аудитов, а также всех последующих мероприятий производится в соответствии с СТП ССУ-04.
Руководители проверяемых подразделений, обеспечивают своевременное выполнение всех необходимых коррекций и корректирующих действий.
Оценка степени выполнения и результативности коррекций и корректирующих действий производится при проведении очередных аудитах ИСМ.
Информация о результатах проведения аудитов ИСМ за прошедший год включается в отчет о функционировании ИСМ с целью дальнейшего анализа высшим руководством.
Мониторинг и измерение процессов
Для поддержания ожидаемых результатов деятельности подразделений организация оценивает результативность и ведёт мониторинг процессов ИСМ. Мониторинг и измерение процессов осуществляется в ходе текущей деятельности, а также периодически проводится оценка процессов по установленным критериям. Критерии результативности процессов ИСМ определены в картах процессов (рис. 4).
Оценка результативности процессов ИСМ производится ежегодно в рамках анализа ИСМ со стороны высшего руководства. В случае, если запланированные результаты процесса не достигнуты, предпринимаются надлежащие коррекции и/или корректирующие действия.
С целью минимизации производственного травматизма, выявления нарушений и отступлений от требований законодательства в области охраны труда, экологии, пожарной безопасности, а также принятия мер по их устранению разработано и действует положение о трехступенчатом контроле над состоянием охраны труда.
Мониторинг и измерение качества услуг
Организация контролирует и измеряет характеристики оказываемых услуг с целью проверки соблюдения предъявленных к ним потребителем требований.
Контроль соответствия оказываемых услуг и оборудования, используемого при оказании услуг производится на всех этапах производства:
— входной контроль закупаемой продукции (производится в соответствии с СТП ССУ-08) производится с целью исключения вероятности использования в процессе оказания услуг материалов, комплектующих, не соответствующих установленным требованиям;
— входной контроль оборудования перед началом работ производится в соответствии с соответствующими регламентами;
— операционный контроль в процессе работ по оказанию услуг, а также приемочный контроль по результатам выполнения работ производится в соответствующими регламентами, а также согласно СТП ССУ-16.
Кроме того, в соответствии с утвержденными графиками производятся контроль соблюдения исполнителями технологической дисциплины в процессе ремонта оборудования согласно СТП ССУ-26, а также супервайзерские проверки при проведении работ на месторождении согласно СТП ССУ-06.
Свидетельства соответствия сервисных услуг критериям приёмки фиксируются в соответствующей сопроводительной документации (журналах, протоколах испытаний, эксплуатационных паспортах), в которой также указываются лица, санкционировавшие выпуск продукции (услуги) для поставки потребителю.
Оказание сервисных услуг не осуществляется, пока не будут удовлетворительно завершены все плановые мероприятия, предусмотренные, если иное не утверждено соответствующим уполномоченным или, где это применимо, потребителем.
Управление несоответствующей продукцией/услугой
Организация обеспечивает, чтобы продукция/услуга, которая не соответствует предъявляемым к ней требованиям, была выявлена, идентифицирована и были приняты меры, исключающие её непреднамеренное применение или поставку потребителю. Меры управления, соответствующая ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией определены в СТП ССУ-15.
При выявлении несоответствия продукция/услуга, не соответствующая установленным требованиям:
— изолируется (изымается из производственного цикла) с целью предотвращения попадания ее к потребителю, либо на следующий этап производства;
— идентифицируется.
После определения причины несоответствия в зависимости от масштаба несоответствия, степени его влияния на конечный результат и с учетом прочих обстоятельств, влияющих на решение, применяется один или несколько из следующих вариантов:
а) устранение обнаруженного несоответствия;
б) санкционирование применения, выпуска или приёмки несоответствующей продукции/услуги, если имеется разрешение на отклонение от соответствующего уполномоченного лица, и, где это применимо, потребителя;
в) принятия решений по предотвращению первоначально запланированного использования или применения;
г) выполнения действий, соответствующих влиянию или потенциальному влиянию несоответствия, когда несоответствующая продукция/услуга была обнаружена после поставки или уже началось её использование.
После устранения несоответствия продукция/услуга, подвергается повторной верификации с целью подтверждения соответствия ее установленным требованиям.
Характер несоответствий и последующие предпринятые действия регистрируются.
Анализ данных
Организацией определены, собираются и анализируются данные, которые позволяют:
— продемонстрировать пригодность и результативность ИСМ;
— оценить, где можно осуществить её совершенствование.
Такие данные содержат сведения, получаемые по результатам мониторинга и измерений, а также из других соответствующих источников и содержат:
— данные об удовлетворенности потребителей оказываемыми услугами;
— данные о соответствии оказываемых услуг предъявляемым к ним требованиям;
— данные о характеристиках и тенденциях процессов ИСМ и оказываемых услуг, включая возможности для предупреждающих действий;
— данные о закупаемой у поставщиков продукции.
Результаты анализа данных используются при анализе ИСМ со стороны руководства.